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監(jiān)督索引號53052200121601000      

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度  

部門決算  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

政法委員會是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門、同時屬于獨立核算單位。政法委員會主要是代表市委、市政府、維護好全市的社會治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問題重點整治。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年來，市委政法委員會在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級政法委員會的指導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中全會和中央、省委、保山市委政法工作會議精神，按照市委二屆六次全會關(guān)于平安騰沖建設(shè)的要求，主動適應(yīng)形勢新變化，堅持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類風(fēng)險，提高執(zhí)法司法公信力，忠實履行好維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)使命，為推動騰沖經(jīng)濟健康發(fā)展營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年末在職職工17人，退休6人，合計23人，政法委員會書記1人,專職副書記1人,副書記1人，政法辦主任1人，工作人員2人，綜治辦主任2人，工作人員2人，維穩(wěn)辦主任1人，工作人員1人，政治處主任1人，工作人員1人，依法治市辦工作人員1人，駕駛?cè)藛T2人。  

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度收入合計7536043.88元。其中：財政撥款收入7536043.88元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因為：禁毒工作經(jīng)費增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費。   

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度支出合計7396043.88元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140000元。其中：基本支出3226043.88元，占總支出的43.62%；項目支出4170000元，占總支出的56.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%；  

比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因為：禁毒工作經(jīng)費增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3226043.88元。比上年減少177548.28元，減3.97%，減少原因為：財政增收困難，全市財政預(yù)算安排縮減。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.79%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.21%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4170000元。比上年增加3040000元，增269.02%，增加原因為2018年綜治工作經(jīng)費增加400000元，禁毒工作經(jīng)費增加2090000元，新增掃黑除惡工作經(jīng)費550000元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7396043.88元,占本年支出合計的98.14%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140000元，占本年支出合計的1.86%。比上年增加1571796.52元，增21.58%，增加原因為：禁毒工作經(jīng)費增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出4432342.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.04%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  4. 公共安全（類）支出2,840,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.40%；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出263701.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為195,000.00元，支出決算為210,161.78元，完成預(yù)算的107.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為130,161.78元，完成預(yù)算的104.12%；公務(wù)接待費支出決算為80,000.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2張公務(wù)車年代有點久今年修理費、油耗有點增加。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少70,469.88元，下降50.45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少50,469.88元，下降63.33%；公務(wù)接待費支出決算減20,000.00元，下降33.33%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：本單位執(zhí)行“中央八項規(guī)定”及厲行節(jié)約相關(guān)制度到位，效果顯著。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出130,161.78元，占61.93%；公務(wù)接待費支出80,000.00元，占38.07%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出130,161.78元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。。  

公務(wù)用車運行維護支出130,161.78元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于騰沖市委政法委員會開展脫貧攻堅、禁毒工作檢查、掃黑除惡工作督查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出80,000.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出80,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次1288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市委政法委員會開展綜治工作、禁毒工作、掃黑除惡工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出490,422.48元，比上年減少支出37548.28元，減0.84%，減少原因為：將部分不應(yīng)列入基本支出的事項調(diào)整至項目支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公設(shè)備購置，辦公用品采購等支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會員會部門資產(chǎn)總額1,376,463.89元，其中，流動資產(chǎn)363,157.89元，固定資產(chǎn)1,013,306.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260459.74元，其中;流動資產(chǎn)減少260459.74元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，騰沖市委政法委政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

2018 年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會共開展績效自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，因項目涉密，故不宜公開  

（二）項目支出績效自評  

因項目涉密，故不宜公開  

     （三）項目績效目標管理  

因項目涉密，故不宜公開  

    （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1.部門基本情況：  

①.我委2018年年末財政供養(yǎng)人員17人，退休人員6人，合計23人。  

②.部門績效目標的設(shè)立情況。全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中全會和中央、省委、保山市委政法工作會議精神，按照市委二屆六次全會關(guān)于平安騰沖建設(shè)的要求，主動適應(yīng)形勢新變化，堅持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類風(fēng)險，提高執(zhí)法司法公信力，忠實履行好維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)使命，為推動騰沖經(jīng)濟健康發(fā)展營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。  

服務(wù)對象滿意率保持較高比率。  

③.預(yù)算配置科學(xué)方面。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整。預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展。確保2018年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。  

④.預(yù)算執(zhí)行有效方面。嚴格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，保障并明確實施主體責(zé)任；“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年數(shù)。  

⑤.預(yù)算管理規(guī)范方面。對賬務(wù)支出嚴格把關(guān)，按照規(guī)定時限完成部門信息公開，固定資產(chǎn)保存完整、配置合理。  

⑥.部門整體收支情況。政法委員會2018年收入7536043.88元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；2018年支出7396043.88元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出。  

⑦.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。辦公室負責(zé)管理委機關(guān)財務(wù)工作，委機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各處室每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的法規(guī)約束力。有節(jié)支增效的改進措施。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。制定了市委組織部機關(guān)財務(wù)、公務(wù)接待、差旅費、固定資產(chǎn)、辦公用品等管理辦法、針對項目制定專門的財務(wù)管理制度，為加強財務(wù)管理提供了制度保障。對項目立項、合同簽訂、財務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、項目結(jié)算的全過程實施控制。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，配合審計等有關(guān)部門做好審計、檢查、稽查等工作。  

2.績效自評工作情況  

①.績效自評目的。通過對項目立項情況（重點是績效目標的設(shè)置情況）、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。  

②.自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）。根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求及騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知（騰財發(fā)〔2019〕156號）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點，成立了綜合考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長，各項目股室負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的產(chǎn)出指標，效益指標進行評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標對2018年預(yù)算績效管理工作進行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。  

③.自評組織過程 。前期準備：2019年3月擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。成立2018年財政支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專職副書記李立剛同志任組長，副書記李祖國同志任副組長，其他各股室負責(zé)人為組員，辦公室財務(wù)人員和各股室項目負責(zé)人具體負責(zé)績效自評工作。  

績效自評工作由辦公室牽頭，負責(zé)方案制定、組織協(xié)調(diào)、撰寫自評報告、結(jié)果上報等。各股室負責(zé)提供績效自評涉及項目的相關(guān)資料，主要是：確定項目績效自評指標體系、補充評價項目的個性指標、項目的背景和基本情況、項目的實施及管理情況、項目申報立項的文件資料、項目調(diào)整的文件資料、項目完工驗收資料、反映績效評價指標所對應(yīng)績效點的相關(guān)佐證材料。  

組織實施：自評工作小組確定整體支出績效自評開展時間為2018全年度；資金安排為年度收入總額7536043.88元，以及支出總額7396043.88元；預(yù)期效果為本部門工作質(zhì)量要在上年的基礎(chǔ)上又有新的提高。  

為此，績效自評工作小組早在編制2018年度預(yù)算時就提出了當年的任務(wù)及績效自評考核措施，事前確定并公布整體支出績效評價指標。根據(jù)《云南省財政支出績效評價共性指標體系框架》的要求，按照目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益等七大項28個小項進行績效自評指標的設(shè)定。同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標和內(nèi)容，依據(jù)績效自評指標，逐項進行自我評價。  

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論  

1. 維護好國家安全和社會穩(wěn)定，切實抓好社會矛盾化解，建設(shè)平安騰沖  

2. 打好第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭，立足騰沖毒情形勢，樹立長期治理理念，突出重點整治多管齊下，不斷創(chuàng)新的工作機制，完善毒品問題治理體系，積極預(yù)防和嚴厲打擊毒品違法犯罪行為，堅決遏制毒品問題的發(fā)展蔓延，切實保護全市廣大人民群眾的身心健康，有效維護騰沖邊疆安寧、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、家庭和諧的良好格局。  

3. 開展好我市掃黑除惡專項斗爭，能有效地保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。  

4.存在的問題和整改情況  

一是反恐工作形勢嚴峻。由于騰沖地處邊境，邊境線長、無天然屏障，成為恐怖分子潛入潛出的重要通道之一，特別是緬北局勢仍有變數(shù)，毒品槍支走私、境外賭博、“三非”人員等問題突出，境內(nèi)外敵對勢力反宣滋擾、境內(nèi)重點群體串聯(lián)維權(quán)、各類利益訴求群體聚眾上訪、緬北局勢不確定對邊境維穩(wěn)的壓力增大，“三股勢力”活動日益頻繁，伺機實施爆恐活動制造事端的意圖明顯，反恐維穩(wěn)工作仍然面臨嚴峻形勢。  

二是違法犯罪仍然居高不下。隨著騰沖經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，外來人員、流動人口不斷增加，各類刑事治安案件高發(fā)，群眾反映強烈的“兩搶一盜”案件多發(fā)，新型犯罪快速增長，掃黃、禁賭及預(yù)防、打擊個人極端暴力犯罪、跨境犯罪等面臨嚴峻形勢。  

    三是群眾上訪現(xiàn)象仍然突出。因涉及拆遷、回遷安置、城市建設(shè)改造、企事業(yè)單位改制遺留問題、復(fù)轉(zhuǎn)退軍人安置問題等引發(fā)的群體性上訪事件時有發(fā)生；拖欠農(nóng)民工工資、企業(yè)改制、征地拆遷等方面的集體訪仍然時有發(fā)生，信訪群眾“信訪不信法”、“不鬧不解決大鬧大解決”的心理表現(xiàn)突出；部分信訪案件如企業(yè)改制、農(nóng)村土地征收、山林水土資源類權(quán)屬糾紛等信訪案件涉及面廣人多、時間跨度長、合理訴求與無理訴求相互交織，加之少數(shù)群眾法規(guī)意識不強，導(dǎo)致個別信訪案件雖經(jīng)職能部門多次依法依規(guī)處理終結(jié)，但仍形成案結(jié)事不了的情況。  

四是禁毒防艾工作的難度增大。境外毒情形勢反彈蔓延，毒品向西線滲透態(tài)勢加劇，禁毒形勢更加嚴峻；群眾對毒品危害的認識不足，吸毒人員基數(shù)增大，吸食新型毒品人員增長迅猛，社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作基礎(chǔ)薄弱，強制收戒難度大，導(dǎo)致部分吸毒人員漏管失控和吸毒問題反彈。必須選址新建一個大型戒毒康復(fù)場所，擴大騰沖“立新社區(qū)”收戒吸毒人員容量；爭取建設(shè)騰沖強制戒毒分所。  

五是維護網(wǎng)絡(luò)安全的難度增大。騰沖作為旅游熱點地區(qū)和邊境敏感地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)虛擬社會對維穩(wěn)工作影響日益加大，網(wǎng)絡(luò)輿論掌控形勢更加復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督管理更加困難。  

六是警力嚴重不足。隨著我市經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，政法各部門工作任務(wù)越來越重，公、檢、法、司都面臨著人員編制不足，輔警支出占用日常運行經(jīng)費，經(jīng)費壓力過大的困難。  

6.主要經(jīng)驗及做法  

本次部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省級相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行。下一步將專門針對政法委員會部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報。  

7.其他需說明的情況  

無。  

  （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表14  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200121601111