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監(jiān)督索引號(hào)53052203100011000

關(guān)于騰沖市2017年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

-2018年9月29日在騰沖市第二屆人大常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會(huì)報(bào)告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)的騰沖市2017年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、 全市地方財(cái)政決算情況

（一）地方公共財(cái)政收支決算情況

2017年，騰沖市一般公共預(yù)算收入完成169,885萬元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收4,143萬元，增長(zhǎng)2.5%。一般公共預(yù)算支出551,431萬元，為年初預(yù)算數(shù)的101.8%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.3%，比上年決算數(shù)增支18,263萬元，增長(zhǎng)3.4%，以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入169,885萬元，上級(jí)補(bǔ)助310,924萬元，上年結(jié)余7,735萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,877萬元，調(diào)入資金33,697萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入123,440萬元，收入合計(jì)660,558萬元。比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加128萬元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入增加121萬元，調(diào)入資金增加7萬元）；一般公共預(yù)算支出551,431萬元，上解支出11,970萬元，債券還本支出78,440萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,805萬元，支出合計(jì)651,646萬元。比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)增加128萬元（其中，上解支出增加157萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少29萬元），收支相抵，年終滾存結(jié)余8,912萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)資金。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

2017年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入125,023萬元，為年初預(yù)算數(shù)的102.3%，比上年決算數(shù)增收3,906萬元，增長(zhǎng)3.2%。一般公共預(yù)算支出471,179萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.8%，比上年決算數(shù)增支838萬元，增長(zhǎng)0.2%。以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入125,023萬元，上級(jí)補(bǔ)助310,924萬元，上年結(jié)余7,735萬元，下級(jí)上解收入24,565萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,768萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入122,409萬元，調(diào)入資金33,049萬元，收入總計(jì)638,473萬元。比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告數(shù)減少904萬元（其中，下級(jí)上解收入減少1萬元，調(diào)入資金增加7萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加121萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入減少1,031萬元）；一般公共預(yù)算支出471,179萬元，上解支出11,970萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出59,282萬元，債務(wù)還本支出77,409萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,721萬元，支出總計(jì)629,561萬元。比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告數(shù)減少904萬元（其中，上解支出增加157萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出減少1萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少29萬元，債務(wù)還本支出減少1,031萬元）收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,912萬元，以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（二）地方政府性基金決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成63,443萬元，為年初預(yù)算的308.6%，比上年決算數(shù)增收35,853萬元，增長(zhǎng)130%。政府性基金支出47,931萬元，為年初預(yù)算的173.4%，比上年決算數(shù)增支15,271萬元，增長(zhǎng)46.8%，與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入63,443萬元，上級(jí)補(bǔ)助3,361萬元，上年結(jié)余14,469萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入28,566萬元，收入合計(jì)109,839萬元；政府性基金支出47,931萬元，上解支出600萬元，調(diào)出資金22,481萬元，債券還本支出28,566萬元，支出合計(jì)99,578萬元；收支相抵，結(jié)余10,261萬元，比年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比減少600萬元。主要是決算期間上解支出增加600萬元，屬于決算期間正常調(diào)整。

  （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入175,940萬元，為年初預(yù)算的160.6%，比上年決算數(shù)增收94,716萬元，增長(zhǎng)116.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出156,379萬元，為年初預(yù)算的158.8%，比上年決算數(shù)增支82,791萬元，增長(zhǎng)112.5%。以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入175,940萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入47,666萬元，上年結(jié)余49,908萬元，收入合計(jì)273,514萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出156,379萬元，上解支出59,466萬元，支出合計(jì)215,845萬元。收支相抵，結(jié)余57,669萬元，以上數(shù)據(jù)與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成148萬元，為年初預(yù)算的108.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成100萬元，為年初預(yù)算的100%。與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成148萬元，上年結(jié)余52萬元，收入總計(jì)200萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成100萬元，調(diào)出資金100萬元，支出總計(jì)200萬元。收支相抵，年終結(jié)余0萬元。與年初向市人民代表大會(huì)報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

二、2017年全市財(cái)政工作情況

2017年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的依法監(jiān)督下，市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，切實(shí)保障和改善民生，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，財(cái)政工作取得了新成績(jī)。

（一）培財(cái)源抓收入，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了低速增長(zhǎng)

一是強(qiáng)化稅源調(diào)查，加強(qiáng)稅收收入征管。財(cái)稅部門主動(dòng)應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，推動(dòng)涉稅信息共享，準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)找準(zhǔn)稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。全年完成稅收收入120,509萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.9%。二是加強(qiáng)非稅收入征管。嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收及時(shí)入庫(kù)，努力增加非稅收入支撐，全年非稅收入完成49,376萬元，占一般公共預(yù)算收入的29.1%。三是爭(zhēng)取上級(jí)支持取得新成效。密切關(guān)注上級(jí)部門的投資導(dǎo)向和投資重點(diǎn)，全市各部門共向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金169,589萬元，上級(jí)補(bǔ)助資金314,164萬元，政府債券資金152,006萬元。

（二）惠民生促公平，各項(xiàng)民生福祉進(jìn)一步改善

一是大力支持脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)財(cái)政扶貧資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，撥付滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金17,704萬元、易地扶貧搬遷42,926萬元、安排建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金1,223萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)951萬元、減免高中階段學(xué)費(fèi)258萬元。加快財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，完成2016年項(xiàng)目173個(gè)16,577萬元，組織實(shí)施2017年項(xiàng)目242個(gè)24,512萬元。二是全力推動(dòng)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全市教育支出115,058萬元，增長(zhǎng)5.3%。完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全市4.8萬名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿生享受生活費(fèi)補(bǔ)助5,628萬元，8.1萬名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助6,530萬元。投入“全面改薄”及“校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金”項(xiàng)目配套資金9,649萬元。三是大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66,614萬元，增長(zhǎng)15.4%。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到年人均450元。基本公共衛(wèi)生財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到年人均50元。兌付全市864名鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助415萬元。全面推開城市公立醫(yī)院改革，所有公立醫(yī)院（除中藥飲片外）取消藥品加成。四是著力筑牢社會(huì)保障底線。社會(huì)保障和就業(yè)支出77,486萬元，增長(zhǎng)7.6%，全面落實(shí)企業(yè)退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)、“貸免扶補(bǔ)”和擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)政策。五是積極支持“三農(nóng)”發(fā)展。投入支農(nóng)資金65,409萬元，支持農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建等。六是“三保”支出有效保障。積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)力，切實(shí)保障“三保”支出。

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板，重大項(xiàng)目得到進(jìn)一步保障

一是大力支持“五網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排3,000萬元項(xiàng)目前期規(guī)劃費(fèi)，投入項(xiàng)目建設(shè)資金76,630萬元，全面推動(dòng)“城市四項(xiàng)工程”、新型城鎮(zhèn)化、全域旅游、交通基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程等建設(shè)；二是積極支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排4,700萬元工業(yè)發(fā)展基金和企業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)支持企業(yè)升級(jí)提效；全面開展“園中園”、邊合區(qū)建設(shè)，培育稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；安排旅游專項(xiàng)資金1,412萬元，扎實(shí)推進(jìn)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作，不斷提高旅游產(chǎn)業(yè)在全市經(jīng)濟(jì)中的比重。三是積極創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng)。推進(jìn)PPP建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，總投資154億元，涉及高速公路、全域旅游、棚戶區(qū)改造等重大項(xiàng)目。四是積極支持全國(guó)文明城市創(chuàng)建。安排創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,042萬元，為成功創(chuàng)建全國(guó)文明城市提供堅(jiān)實(shí)保障。

（四）建機(jī)制推改革，財(cái)稅改革進(jìn)一步向縱深邁進(jìn)

一是深化全口徑預(yù)算管理改革。政府所有收支納入預(yù)算管理，做到預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。健全存量資金與預(yù)算安排，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制。二是預(yù)算績(jī)效改革取得新突破。市財(cái)政對(duì)5個(gè)部門整體支出和14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。在2017年度開展的省級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)中，農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目被評(píng)為全省26個(gè)優(yōu)秀州市縣之一，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目位列省級(jí)前茅，獲項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1,700萬元。三是持續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。國(guó)庫(kù)集中支付電子化實(shí)現(xiàn)財(cái)政支付業(yè)務(wù)、代理銀行和預(yù)算單位全覆蓋。四是推進(jìn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理。對(duì)部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、尚未形成支出資金進(jìn)行清理甄別，共收繳結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4,467萬元。五是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。認(rèn)真落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”，嚴(yán)格執(zhí)行涉企行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家出臺(tái)的減稅政策，全年共減免企業(yè)稅收23,050萬元。六是推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)。健全政府購(gòu)買服務(wù)制度體系，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，全市開展政府購(gòu)買服務(wù)75項(xiàng)，購(gòu)買金額2,158萬元。

（五）抓法治強(qiáng)監(jiān)管，依法理財(cái)意識(shí)進(jìn)一步深化

一是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》，完成2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，各單位內(nèi)控制度進(jìn)一步完善。二是配合做好省市審計(jì)工作。省市審計(jì)部門進(jìn)駐開展財(cái)政專項(xiàng)審計(jì)期間，認(rèn)真對(duì)接，及時(shí)按要求提供相關(guān)材料。高度重視審計(jì)查出的問題，督促各級(jí)各部門認(rèn)真整改，不斷規(guī)范財(cái)政管理水平。三是開展財(cái)政專項(xiàng)檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。組織對(duì)2015、2016年收入征管和入庫(kù)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)12個(gè)單位16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展監(jiān)督檢查和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理實(shí)地評(píng)價(jià)工作，對(duì)3個(gè)單位開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，對(duì)全市75個(gè)部門預(yù)決算公開情況進(jìn)行檢查。四是穩(wěn)步推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。全年完成采購(gòu)4,118批次，采購(gòu)金額297,531萬元，節(jié)約資金21,425萬元，節(jié)約率6.7%。

（六）強(qiáng)化監(jiān)管服務(wù)，國(guó)有公司改革中提升了發(fā)展實(shí)力

一是國(guó)有公司監(jiān)管實(shí)現(xiàn)全覆蓋。將35戶國(guó)有公司納入國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記范圍，將25戶市屬國(guó)有公司納入財(cái)務(wù)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)監(jiān)管全覆蓋。二是改進(jìn)國(guó)資監(jiān)管方式。制定城投、水投、旅投三個(gè)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，厘清政府、國(guó)資委、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、企業(yè)黨組織的權(quán)利責(zé)任邊界；制定國(guó)有企業(yè)工資管理、派駐企業(yè)監(jiān)事監(jiān)督檢查等實(shí)施辦法。三是做好國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)日常處置管理工作，對(duì)94個(gè)單位2016年資產(chǎn)清查損溢進(jìn)行審核，組織開展2016年度政府資產(chǎn)報(bào)告試點(diǎn)工作，完成全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)年報(bào)和地方政府性債務(wù)投資項(xiàng)目資產(chǎn)清查登記工作。四是國(guó)有企業(yè)實(shí)體化初顯成效。各平臺(tái)公司緊緊圍繞“三個(gè)千億”工程、棚戶區(qū)改造、“園中園”等重大項(xiàng)目，主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成立27個(gè)實(shí)體化子公司，5戶平臺(tái)公司實(shí)現(xiàn)收入8,239萬元。五是融資平臺(tái)打造初現(xiàn)成效。城投集團(tuán)公司通過評(píng)級(jí)成為我市首家2A公司，組建產(chǎn)業(yè)基金資本運(yùn)營(yíng)有限公司，融資擔(dān)保公司正式掛牌成立。

各位代表，2017年全市財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但受制于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足等因素影響，財(cái)政工作還面臨著不少的困難和問題。一是財(cái)政增收困難，調(diào)控能力弱化。由于缺乏支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)單一，加之受國(guó)家一系列減稅降費(fèi)政策出臺(tái)的影響，全市收入增收困難。二是剛性支出增大，財(cái)政保障壓力空前。隨著改革性補(bǔ)貼調(diào)整等剛性需求增加，現(xiàn)有的財(cái)源增長(zhǎng)空間有限，增支減收壓力陡增，財(cái)政收支矛盾日趨激烈。三是國(guó)家政策收緊，政府償債壓力增大。隨著國(guó)家一系列指向明確、措施嚴(yán)厲的政策出臺(tái)，政府類融資方式受到嚴(yán)格限制，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金保障困難；全市政府性債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰，償還壓力增大，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。對(duì)上述問題，我們將認(rèn)真研究分析，采取積極有效措施，逐步加以改進(jìn)。

主任、各位副主任、各位委員，2017年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全市財(cái)稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，恪盡職守、努力工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)各種減收增支不利因素，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。

    附件：2017年地方財(cái)政決算（草案）

監(jiān)督索引號(hào)53052203100011111