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監(jiān)督索引號(hào)53052203100011000    

關(guān)于騰沖市2019年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告  

－2020年8月9日在騰沖市第二屆人大常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議上  

騰沖市人民政府  

主任、各位副主任、各位委員：  

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)的騰沖市2019年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。  

一、 全市地方財(cái)政決算情況  

（一）地方公共財(cái)政收支決算情況  

2019年，騰沖市一般公共預(yù)算收入完成189,602萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收14,022萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。一般公共預(yù)算支出763,588萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的119.5%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的101%，比上年決算數(shù)增支137,335萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%。  

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入189,602萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入377,111萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,700萬(wàn)元，上年結(jié)余8,710萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金110萬(wàn)元，調(diào)入資金219,053萬(wàn)元，收入總計(jì)822,286萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出763,588萬(wàn)元，上解上級(jí)支出15,471萬(wàn)元，債務(wù)還本支出27,700萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,120萬(wàn)元，支出總計(jì)813,879萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬(wàn)元。  

2019年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成137,078萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)增收10,349萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；一般公共預(yù)算支出完成657,102萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.9%，比上年決算數(shù)增支121,597萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。其中：邊合區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成4,991萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.6%，比上年決算數(shù)增收1,385萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.4%；一般公共預(yù)算支出完成7,376萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.3%，比上年決算數(shù)增支3,973萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.7%。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入137,078萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入377,111萬(wàn)元，上年結(jié)余8,710萬(wàn)元，下級(jí)上解收入29,571萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,700萬(wàn)元，調(diào)入資金218,333萬(wàn)元，收入總計(jì)798,503萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出657,102萬(wàn)元，上解上級(jí)支出15,471萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出83,420萬(wàn)元，債務(wù)還本支出27,700萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,403萬(wàn)元，支出總計(jì)790,096萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬(wàn)元。  

（二）地方政府性基金決算情況  

全市政府性基金預(yù)算收入完成371,108萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.3%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的109.4%，比上年決算數(shù)增收144,914萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.1%；政府性基金支出完成231,486萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的109.5%，比上年決算數(shù)增支92,785萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.9%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成57,706萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的384.7%，比上年決算數(shù)增收35,144萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.8%；政府性基金預(yù)算支出完成50,949萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的424.6%，比上年決算數(shù)增支32,655萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.5%。  

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入371,108萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,506萬(wàn)元，上年結(jié)余7,975萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92,100萬(wàn)元，收入總計(jì)476,689萬(wàn)元；政府性基金支出231,486萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6,160萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-4,846萬(wàn)元，調(diào)出資金213,946萬(wàn)元，支出總計(jì)446,746萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余29,943萬(wàn)元。  

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成207,209萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年決算數(shù)增收12,813萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成197,551萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%，比上年決算數(shù)增支15,206萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入147,103萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入60,106萬(wàn)元，上年結(jié)余69,721萬(wàn)元，收入總計(jì)276,930萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出134,488萬(wàn)元，上解上級(jí)支出63,063萬(wàn)元，支出總計(jì)197,551萬(wàn)元。收支相抵，滾存結(jié)余79,379萬(wàn)元。  

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成11,801萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.1%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收11,620萬(wàn)元，增長(zhǎng)64倍；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成11,456萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.8%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支11,277萬(wàn)元，增長(zhǎng)63倍。  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成11,801萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成11,456萬(wàn)元，調(diào)出資金345萬(wàn)元，支出總計(jì)11,801萬(wàn)元。收支平衡。  

“四本預(yù)算”決算數(shù)據(jù)均與5月23日向市第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。  

二、2019年全市財(cái)政工作情況  

2019年，我市財(cái)政工作爬坡過(guò)坎、滾石上山、負(fù)重前行。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政部門和財(cái)政干部職工不忘初心、牢記使命，沉著應(yīng)對(duì)改革和發(fā)展道路上的困難和挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，著力推動(dòng)財(cái)政轉(zhuǎn)入高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展軌道，全力服務(wù)保障騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展。  

（一）以收定支，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。支出預(yù)算堅(jiān)持有多少錢辦多少事，杜絕超越財(cái)力安排支出。樹(shù)立盡力而為、量力而行的理念。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，樹(shù)牢“過(guò)緊日子”理念，全方位做好開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支工作，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。強(qiáng)化零基預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化、僵化格局，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把錢用在刀刃上。從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出，原則上不開(kāi)新的支出口子。加大存量資金和資產(chǎn)盤活力度，從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付。嚴(yán)禁采取以撥代支、虛列支出等方式抬高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。對(duì)不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，一律不撥付資金，已撥付的按規(guī)定及時(shí)收回統(tǒng)籌用于補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出。  

（二）措施有力，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金14,509萬(wàn)元。積極探索產(chǎn)業(yè)扶貧新模式，推行資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目，2019年實(shí)施扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目20個(gè)，助力貧困村、貧困戶如期脫貧。二是堅(jiān)決有力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首要位置，嚴(yán)控債務(wù)增量，新增土地儲(chǔ)備、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券8.6億元，政府性債務(wù)余額未超過(guò)省級(jí)核定70.96億元限額。堅(jiān)持疏堵并舉制定隱性債務(wù)償債計(jì)劃，千方百計(jì)籌措資金償還到期債務(wù)本息，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是積極開(kāi)展污染防治。深入推進(jìn)“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新，投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)資金47,594萬(wàn)元，固體廢物污染治理專項(xiàng)資金4,974萬(wàn)元。  

（三）方法有度，著力深化財(cái)政體制改革。一是積極實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，一年來(lái)全市減稅降費(fèi)政策效應(yīng)凸顯，全年減稅7.3億元，降費(fèi)8,417.8萬(wàn)元。二是推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革。重新修訂部門預(yù)算編制規(guī)程，規(guī)范預(yù)算供給政策。牢固樹(shù)立“無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算”和“無(wú)項(xiàng)目不支出”的理念，建立地方預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)，通過(guò)統(tǒng)一的平臺(tái)、統(tǒng)一的口徑促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化。三是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開(kāi)展。全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，建立以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，全市各部門理財(cái)水平進(jìn)一步提升。四是政府采購(gòu)信息化管理改革深入推進(jìn)。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”新模式，穩(wěn)步推進(jìn)政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)省級(jí)試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、備案、審核等事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“一次辦”和“不見(jiàn)面辦”。全面部署“騰沖市政采云電子賣場(chǎng)”，政府采購(gòu)正式邁入“云時(shí)代”。  

（四）增收有道，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是助推培育發(fā)展新動(dòng)能。圍繞將騰沖打造成世界健康生活目的地定位，籌措資金助力發(fā)展“大健康”綠色生態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈。認(rèn)真落實(shí)省政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康較快發(fā)展22條措施，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，投入資金3,200萬(wàn)元推動(dòng)中藥飲片產(chǎn)業(yè)、工業(yè)園區(qū)、民營(yíng)企業(yè)等健康發(fā)展。積極培育企業(yè)上市，云南騰藥制藥股份有限公司通過(guò)省級(jí)審批納入“金種子”企業(yè)名單。二是強(qiáng)化稅收收入組織力度。堅(jiān)持依法征稅、依法減稅主線，健全財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，抓好源頭管控，做到“顆粒歸倉(cāng)”。三是加強(qiáng)土地出讓力度。持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目包裝，加快條件成熟的土儲(chǔ)土地出讓進(jìn)度，全年完成土地出讓收入369,732萬(wàn)元，同比增收66.9%。四是多渠道開(kāi)源彌補(bǔ)政策減收壓力。強(qiáng)化一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。  

（五）用財(cái)有效，著力保障和改善民生。一是持續(xù)保障“三農(nóng)”經(jīng)費(fèi)。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、脫貧攻堅(jiān)要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，累計(jì)投入支農(nóng)資金72,005萬(wàn)元。二是持續(xù)保障教育投入。全年教育支出135,155萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，充分保障義務(wù)教育、職業(yè)教育、高中教育經(jīng)費(fèi)。實(shí)施“全面改薄”計(jì)劃，新建中小學(xué)校舍、改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件。三是持續(xù)加大社會(huì)保障和衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)投入。投入衛(wèi)生健康支出82,348萬(wàn)元，大力支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，不斷完善疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督體系，進(jìn)一步加大公共衛(wèi)生投入力度，推動(dòng)建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)不斷發(fā)展。投入社會(huì)保障和就業(yè)支出84,368萬(wàn)元，社會(huì)保障體系更加健全，社會(huì)救助兜底保障進(jìn)一步加強(qiáng)，全面落實(shí)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，失地農(nóng)民、孤兒、高齡老人、殘疾人等弱勢(shì)群體權(quán)益得到充分保障。  

（六）行之有效，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。一是積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化保障項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌文化旅游、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)3,180萬(wàn)元。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目投入，籌措經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金30.26億元重點(diǎn)支持和順特色小鎮(zhèn)建設(shè)、危房改造等項(xiàng)目；積極向上爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)建設(shè)專項(xiàng)資金82,841萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村飲水安全、農(nóng)田水利建設(shè)、興邊富民、教育現(xiàn)代化推進(jìn)、公共體育普及、移民安置等民生項(xiàng)目，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資近20億元。二是積極推進(jìn)財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施各類農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目52個(gè)。最大限度發(fā)揮邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金使用效益，足額發(fā)放94462人邊民補(bǔ)助，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目116個(gè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。  

（七）轉(zhuǎn)型有序，著力構(gòu)建國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)新格局。一是夯實(shí)基礎(chǔ)。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管，精準(zhǔn)掌握市屬國(guó)有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，對(duì)監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)做到產(chǎn)權(quán)登記管理全覆蓋。及時(shí)組織國(guó)有資本收益上交，2019年收繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益10,601萬(wàn)元。二是防范風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)選準(zhǔn)項(xiàng)目成立實(shí)體化子公司、合理制定投融資計(jì)劃、建立企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率管控線、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)信息監(jiān)管等措施，積極防范應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是啟動(dòng)國(guó)企改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省深化國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案，圍繞以轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高效率、增強(qiáng)活力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)的目標(biāo)要求，以推動(dòng)企業(yè)整合重組、加強(qiáng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)、加快企業(yè)“瘦身健體”、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)為重點(diǎn)工作任務(wù)，從全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的戰(zhàn)略高度來(lái)謀劃啟動(dòng)了國(guó)有企業(yè)改革工作。  

主任、各位副主任、各位委員，2019年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全市財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)愈發(fā)艱巨。政府債務(wù)年度還本付息總量規(guī)模大，年初預(yù)算保障不足，償債壓力空前；國(guó)有企業(yè)正處轉(zhuǎn)型期，實(shí)體化運(yùn)作能力不強(qiáng)，獨(dú)立償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，存在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是支出預(yù)算績(jī)效不高。零基預(yù)算和預(yù)算績(jī)效理念還沒(méi)有得到全面貫徹落實(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)運(yùn)用、結(jié)果成效均存在不同程度問(wèn)題。對(duì)上述問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究分析，采取積極有效措施，逐步加以改進(jìn)。  

附件：騰沖市2019年地方財(cái)政決算（草案）  

監(jiān)督索引號(hào)53052203100011111