| 索引號(hào) | 01526030-7-/2012-1001041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 政府決算 | 發(fā)布日期 | 2012-10-01 16:39:22 |
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騰沖縣2011年地方財(cái)政決算情況報(bào)告
2012年9月28日 騰沖縣第十五屆人大常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議上
騰沖縣人民政府
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣十五屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議報(bào)告經(jīng)省審核批復(fù)的騰沖縣2011年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。
一、全縣地方財(cái)政決算情況
2011年，全縣完成財(cái)政總收入142,819萬(wàn)元，比2010年95,056萬(wàn)元增收47,763萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.2%，其中：完成一般預(yù)算收入92,631萬(wàn)元，比2010年增收26,900萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.9%；完成兩稅上劃收入24,688萬(wàn)元，比2010年增收10,364萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.4%；完成所得稅上劃收入24,843萬(wàn)元，比2010年增收11,222萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.4%。
全縣完成財(cái)政總支出349,900萬(wàn)元，比2010年增支29,645萬(wàn)元，增85.3%，其中：一般預(yù)算支出305,543萬(wàn)元，比2010年增支88,057萬(wàn)元，增40.5%。
地方財(cái)政一般預(yù)算平衡情況：一般預(yù)算收入92,631萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入213,749萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入635萬(wàn)元，上年結(jié)余5,623萬(wàn)元，調(diào)入資金5,639萬(wàn)元，收入合計(jì)318,277萬(wàn)元；地方財(cái)政一般預(yù)算支出305,543萬(wàn)元，上解支出4,727萬(wàn)元，支出合計(jì)310,270萬(wàn)元；收支相抵，年終滾存結(jié)余8,007萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,926萬(wàn)元，凈結(jié)余3,081萬(wàn)元。
完成基金預(yù)算收入83,245萬(wàn)元，比2010年減收16,973萬(wàn)元，減幅為16.9%。完成基金預(yù)算支出44,357萬(wàn)元，比2010年減支58,411萬(wàn)元，減幅為56.8%。
基金預(yù)算平衡情況：基金收入83,245萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助15,546萬(wàn)元，上年結(jié)余11,762萬(wàn)元，收入合計(jì)110,553萬(wàn)元；基金支出44,357萬(wàn)元，上解支出240萬(wàn)元，支出合計(jì)44,597萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余65,956萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出65,956萬(wàn)元。
二、省批復(fù)我縣決算與預(yù)算調(diào)整方案比較情況
2011年11月28日縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審查批復(fù)的預(yù)算調(diào)整方案是：全縣財(cái)政總收入140,000萬(wàn)元，其中一般預(yù)算收入89,778萬(wàn)元，一般預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入185,530萬(wàn)元，調(diào)入資金3,000萬(wàn)元，上年結(jié)余5,623萬(wàn)元，上解支出5,915萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)力278,016萬(wàn)元，一般預(yù)算支出278,016萬(wàn)元。
基金預(yù)算收入110,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入12,000萬(wàn)元，上年結(jié)余11,762萬(wàn)元，基金預(yù)算支出81,043萬(wàn)元，結(jié)余52,719萬(wàn)元。
今年7月6日，省財(cái)政正式批復(fù)了我縣2011年決算，批復(fù)結(jié)果與上述預(yù)算調(diào)整方案比較，變動(dòng)情況是：
（一）一般預(yù)算收支變化情況：
1．一般預(yù)算收入增加2,853萬(wàn)元，主要是增值稅、土地增值稅、行政性收費(fèi)等增收。
2．一般預(yù)算可用財(cái)力增加35,534萬(wàn)元。增加項(xiàng)目：①收入增加2,853萬(wàn)元；②上級(jí)補(bǔ)助收入增加28,854萬(wàn)元，具體是：返還性收入增加37萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付增加8,936萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助增加19,881萬(wàn)元；③上解支出減少1,188萬(wàn)元；④調(diào)入資金增加2,639萬(wàn)元，增加項(xiàng)目合計(jì)35,534萬(wàn)元，可用財(cái)力凈增35,534萬(wàn)元。
3．一般預(yù)算支出增加27,527萬(wàn)元，在確保縣鄉(xiāng)兩級(jí)足額兌付了人員增資和安排了具有專項(xiàng)用途的轉(zhuǎn)移支付資金后，年終還增加安排了部分迫切需要解決的支出。
4．由于上述收支變化，一般預(yù)算結(jié)余增加8,007萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出4,926萬(wàn)元，凈結(jié)余3,081萬(wàn)元。
（二）基金預(yù)算收支變化情況：
1．基金預(yù)算收入減少26,755萬(wàn)元，主要是土地出讓金減收。
2．基金預(yù)算可用財(cái)力減少23,449萬(wàn)元，其中：地方基金預(yù)算收入減少26,755萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入增加3,546萬(wàn)元，上解支出增加240萬(wàn)元。
3．基金預(yù)算支出減少36,686萬(wàn)元。
4．由于上述變化，基金預(yù)算結(jié)余增加13,237萬(wàn)元。
三、省批復(fù)我縣決算與年初向人代會(huì)報(bào)告數(shù)比較情況
省批復(fù)我縣2011年決算結(jié)果與今年年初向十五屆六次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比，變動(dòng)情況是：
（一）一般預(yù)算收支變化情況
1．一般預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入增加1,460萬(wàn)元，其中：消費(fèi)稅和增值稅返還增加1萬(wàn)元、決算照顧增加1,190萬(wàn)元、東航省內(nèi)航線回程營(yíng)業(yè)稅返還增加297萬(wàn)元、縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)減少4萬(wàn)元、企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助減少24萬(wàn)元。
2．一般預(yù)算上解支出減少24萬(wàn)元，變動(dòng)項(xiàng)目是：藥品監(jiān)督機(jī)構(gòu)下劃，原上劃經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，不再上劃。
3．由于以上項(xiàng)目的變化，一般預(yù)算結(jié)余增加1,484萬(wàn)元。
（二）基金預(yù)算收支變化情況：
基金預(yù)算上解支出增加240萬(wàn)元，同時(shí)，基金預(yù)算結(jié)余減少240萬(wàn)元。
四、縣本級(jí)決算情況
2011年，完成縣本級(jí)財(cái)政總收入89,559萬(wàn)元，比2010年增收35,427萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.4%，其中：一般預(yù)算收入完成56,568萬(wàn)元，比2010年增收19,101萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。
完成縣本級(jí)財(cái)政總支出292,168萬(wàn)元，比2010年增支7,827萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，其中：一般預(yù)算支出250,276萬(wàn)元，比2010年增支68,338萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.6%。
縣本級(jí)一般預(yù)算收支平衡情況是：一般預(yù)算收入56,568萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助213,749萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入635萬(wàn)元，鄉(xiāng)級(jí)上解24,019萬(wàn)元，上年結(jié)余5,277萬(wàn)元，調(diào)入資金5,545萬(wàn)元，收入合計(jì)305,793萬(wàn)元；一般預(yù)算支出250,276萬(wàn)元，上解支出4,727萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出43,138萬(wàn)元，支出合計(jì)298,141萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余7,652萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,926萬(wàn)元，凈結(jié)余為2,726萬(wàn)元。
縣本級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況是：基金收入83,245萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15,546萬(wàn)元，上年結(jié)余11,308萬(wàn)元，收入合計(jì)110,099萬(wàn)元；基金支出41,892萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出2,465萬(wàn)元，上解支出240萬(wàn)元，支出合計(jì)44,597萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余65,502萬(wàn)元。
五、縣本級(jí)決算與預(yù)算調(diào)整方案比較情況
縣本級(jí)決算與2011年11月28日騰沖縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整方案比較，地方一般預(yù)算收入增加2,272萬(wàn)元，調(diào)入資金增加2,545萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加28,854萬(wàn)元，上解支出減少1,188萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)上解增加104萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出增加33,005萬(wàn)元，隨著以上項(xiàng)目的變化一般預(yù)算財(cái)力增加1,958萬(wàn)元。
基金預(yù)算收入減少26,755萬(wàn)元，上解支出增加240萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加3,546萬(wàn)元，隨著以上項(xiàng)目的變化，基金預(yù)算財(cái)力減少23,449萬(wàn)元。
2011年，我縣財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，向上爭(zhēng)取到的補(bǔ)助資金額度較大，年末在保證年初預(yù)算項(xiàng)目完整執(zhí)行的基礎(chǔ)上，縣委、縣政府研究安排了一些必需資金，兼顧了部分重點(diǎn)支出，并足額安排了上級(jí)專款。
六、縣本級(jí)決算與年初向人代會(huì)報(bào)告數(shù)比較情況
縣本級(jí)決算與年初向十五屆六次人代會(huì)報(bào)告數(shù)比較，一般預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入增加1,460萬(wàn)元，上解支出減少24萬(wàn)元。
由于以上變化，2011年縣本級(jí)一般預(yù)算結(jié)余增加1,484萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為7,652萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,926萬(wàn)元，凈結(jié)余2,726萬(wàn)元。
七、土地出讓金決算情況
2011年11月28日騰沖縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整方案是：土地出讓金收入107,980萬(wàn)元，支出67,818萬(wàn)元。
2011年土地出讓金收支決算情況是：土地出讓金收入81,005萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減26,975萬(wàn)元，減25%，土地出讓金支出38,928萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減28,890萬(wàn)元，減42.6%，土地出讓金上解支出240萬(wàn)元。
2011年土地出讓金收支決算與年初向十五屆六次人代會(huì)報(bào)告數(shù)相比較，土地出讓金上解支出增加240萬(wàn)元，其他項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致。
八、鄉(xiāng)級(jí)決算情況
2011年鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年一般預(yù)算可用財(cái)力為22,456萬(wàn)元，加上上年結(jié)余346萬(wàn)元、上級(jí)專款補(bǔ)助32,726萬(wàn)元及調(diào)入資金94萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年合計(jì)可用財(cái)力55,622萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年完成一般預(yù)算支出55,267萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為355萬(wàn)元。基金預(yù)算支出完成2,465萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出，年終滾存結(jié)余為454萬(wàn)元。與年初向十五屆六次人代會(huì)報(bào)告數(shù)比較，一般預(yù)算決算及基金決算與年初向人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。
主任、各位副主任、各位委員，2011年，全縣財(cái)稅部門圍繞年初既定任務(wù)，采取各種措施，積極應(yīng)對(duì)各種減收增支不利因素對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，并兼顧了部分重點(diǎn)支出需求，圓滿完成了全年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
