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騰沖縣2012年地方財政決算情況報告

— 2013年 8月27日在騰沖縣第十六屆人大常務(wù)委員會第四次會議上

騰沖縣人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣十六屆人大常委會第四次會議報告經(jīng)省審核批復(fù)的騰沖縣2012年地方財政決算情況，請予審查。

一、 全縣地方財政決算情況

（一）全縣財政決算情況

2012年，全縣財政總收入完成188,845萬元，為年初預(yù)算數(shù)的110%，比上年決算數(shù)增收46,026萬元，增長32.2%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，增加2,345萬元。其中：公共財政預(yù)算收入完成121,002萬元，比上年決算數(shù)增收28,371萬元，增長30.6%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少3,314萬元。

全縣完成財政總支出473,844萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的94.4%，比上年決算數(shù)增支123,944萬元，增長35.4%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少28,193萬元。其中：公共財政預(yù)算支出359,393萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的98.1%，比上年決算數(shù)增支53,850萬元，增長17.6%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少6,870萬元。全縣地方財政收支均超額完成了縣十五屆人大六次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。

地方公共財政預(yù)算平衡情況：公共財政預(yù)算收入121,002萬元，上級補(bǔ)助收入246,274萬元，上年結(jié)余8,007萬元，調(diào)入資金1,043萬元，收入合計(jì)376,326萬元；地方公共財政預(yù)算支出359,393萬元，上解支出4,884萬元，支出合計(jì)364,277萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余12,049萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10,368萬元，凈結(jié)余1,681萬元。

全縣基金預(yù)算收入完成119,063萬元，比上年決算數(shù)增收35,818萬元，增長43%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，增加10,063萬元。

全縣基金預(yù)算支出完成114,451萬元，比上年決算數(shù)增支70,094萬元，增長158%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減支21,323萬元。

基金預(yù)算平衡情況：基金收入119,063萬元，上級補(bǔ)助25,356萬元，上年結(jié)余65,956萬元，收入合計(jì)210,375萬元；基金支出114,451萬元，上解支出164萬元，支出合計(jì)114,615萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余95,760萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出95,760萬元。

（二）縣本級決算情況

2012年，縣本級財政總收入完成117,150萬元，為年初預(yù)算數(shù)的108.2%，比上年決算數(shù)增收27,591萬元，增長30.8%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，增加1,259萬元。其中：公共財政預(yù)算收入完成71,943萬元，為年初預(yù)算數(shù)的109%，比上年決算數(shù)增收15,375萬元，增長27.2%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少3,359萬元。

縣本級財政總支出完成403,827萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的93.8%，比上年決算數(shù)增支111,660萬元，增長38.2%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少26,835萬元。其中：公共財政預(yù)算支出297,006萬元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的97.9%，比上年決算數(shù)增支46,730萬元，增長18.7%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少6,237萬元。

縣本級公共財政預(yù)算收支平衡情況為：公共財政預(yù)算收入71,943萬元，上級補(bǔ)助246,274萬元，鄉(xiāng)級上解29,994萬元，上年結(jié)余7,652萬元，調(diào)入資金1,043萬元，收入合計(jì)356,906萬元；公共財政預(yù)算支出297,006萬元，上解支出4,884萬元，補(bǔ)助下級支出43,347萬元，支出合計(jì)345,237萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余11,669萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10,368萬元，凈結(jié)余為1,301萬元。

縣本級基金預(yù)算收入完成119,063萬元，比上年決算數(shù)增收35,818萬元，增長43%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，增加10,063萬元。

縣本級基金預(yù)算支出完成106,821萬元，比上年決算數(shù)增支64,929萬元，增長155%，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減支20,598萬元。

縣本級基金預(yù)算收支平衡情況為：基金收入119,063萬元，上級補(bǔ)助收入25,356萬元，上年結(jié)余65,502萬元，收入合計(jì)209,921萬元；基金支出106,821萬元，補(bǔ)助下級支出7,901萬元，上解支出164萬元，支出合計(jì)114,886萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余95,035萬元。

（三）鄉(xiāng)級決算情況

2012年鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年公共預(yù)算可用財力為32,458萬元，加上上年結(jié)余355萬元、上級專款補(bǔ)助29,954萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年合計(jì)可用財力62,767萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)年完成公共財政預(yù)算支出62,387萬元，年終滾存結(jié)余為380萬元。

基金預(yù)算上級專款補(bǔ)助7,901萬元，加上上年結(jié)余454萬元，基金可用財力為8,355萬元，基金預(yù)算支出完成7,630萬元，年終滾存結(jié)余為725萬元。

（四）土地出讓金決算情況

2012年，全縣土地出讓金收入完成116,536萬元，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，增加9,811萬元，增長9.2%；土地出讓金支出完成98,643萬元，與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比，減少19,646萬元。

由于縣十六屆一次人代會于2012年12月18日召開，當(dāng)時向大會報告的2012年快報數(shù)用的是11月23日向縣人大常委會第三十七次會議報告的預(yù)算調(diào)整數(shù)，所以省級批復(fù)我縣的各項(xiàng)指標(biāo)決算數(shù)與向縣十六屆一次人代會報告數(shù)相比較均發(fā)生了變化。

二、2012年全縣財政工作情況

2012年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，縣人民政府緊緊圍繞縣十五屆人大六次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，恪盡職守，攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，全縣財政收支運(yùn)行情況良好，圓滿完成了各項(xiàng)財政工作任務(wù)。

（一）強(qiáng)化收入征管，財政收入實(shí)現(xiàn)快速增長

堅(jiān)持組織收入原則，落實(shí)國家和省出臺的各項(xiàng)減稅政策，正確處理組織收入與規(guī)范執(zhí)法的關(guān)系；加大綜合治稅力度，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，堵塞稅收漏洞。2012年，全縣公共財政預(yù)算收入完成121,002萬元，同比增長30.6%，稅收收入完成101,724萬元，同比增29.2%，占公共財政預(yù)算收入的84.1%，為全面落實(shí)縣委的重大決策部署、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展提供了財力保障。

（二）積極爭取上級資金，支持全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展

充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，加快推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，筑牢經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的支撐點(diǎn)，增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2012年，共獲得上級財政補(bǔ)助資金261,255萬元，其中：專項(xiàng)資金165,433萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付資金96,477萬元。二是充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會事業(yè)的發(fā)展。共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金155,304萬元，其中：口岸建設(shè)資金3,135萬元、支農(nóng)專項(xiàng)資金82,557萬元、交通建設(shè)資金22,446萬元、保障性安居工程32,579萬元、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,010萬元、旅游文化發(fā)展資金4,644萬元、興地睦邊農(nóng)田整治經(jīng)費(fèi)8,933萬元。有力推進(jìn)了保障性安居工程、交通、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目建設(shè)，對拉動內(nèi)需、帶動我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。

（三）加大對社會保障的投入力度，提升社會保障能力

積極籌措資金，加大對社會保障的投入力度，切實(shí)做好社會保障工作，維護(hù)社會穩(wěn)定和弱勢群體的利益。2012年，撥付企業(yè)養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、再就業(yè)資金13,411萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2,671萬元,鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助資金873萬元，食品、藥品監(jiān)督及艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)365萬元；撥付城鄉(xiāng)“低保”資金11,497萬元；爭取上級新農(nóng)合補(bǔ)助資金13,923萬元；配套安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險改革資金140萬元;下達(dá)農(nóng)村危房改造資金6,000萬元;發(fā)放失地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金2,643萬元。

（四）認(rèn)真落實(shí)惠民政策，足額兌付各項(xiàng)補(bǔ)貼

認(rèn)真落實(shí)上級出臺的的各項(xiàng)民生政策，一年來累計(jì)兌付糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、畜牧良種補(bǔ)貼等直接補(bǔ)貼15,514萬元；兌付石油價格補(bǔ)貼資金3,507萬元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2,555萬元，撥付農(nóng)業(yè)保險1,460萬元、農(nóng)民住房火災(zāi)保險114萬元。

（五）教育優(yōu)先，努力提高教育投入

為全面落實(shí)國家中長期教育發(fā)展規(guī)劃，達(dá)到省級確定的教育投入目標(biāo)。2012年教育投入 72,192萬元，同比增16,078萬元，增長28.7%。為解決經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生上學(xué)后顧之憂，安排義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿生及特殊教育學(xué)校學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助  4,721萬元；實(shí)施中小學(xué)學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃，撥付資金4,947萬元；改善辦學(xué)條件，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，投入學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,424萬元。

（六）深化財政改革，不斷完善財政管理體制

為加強(qiáng)財政管理，不斷提高財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。結(jié)合上級財政部門要求，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)財政改革。一是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理。積極探索以“控制為主，績效引導(dǎo)”為核心的預(yù)算編審模式，嘗試將績效預(yù)算理念逐步引入到預(yù)算編制中；二是深化國庫管理制度改革。在原有國庫集中收付制度管理的基礎(chǔ)上，將18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及教育系統(tǒng)23個基層預(yù)算單位納入國庫集中收付制度管理，除衛(wèi)生系統(tǒng)外，基本實(shí)現(xiàn)國庫集中收付制度的全覆蓋；三是加大財政專戶整改力度。對43個財政專戶進(jìn)行清理整改，撤并賬戶13個，保留賬戶30個，由國庫統(tǒng)一歸口管理；四是提升政府采購效率。嚴(yán)格執(zhí)行采購目錄，拓展采購范圍，提升采購規(guī)模和質(zhì)量，2012年完成政府采購資金采購預(yù)算金額57,119萬元，實(shí)際采購資金53,221萬元,節(jié)約資金3,898萬元，節(jié)約率6.8%。

（七）加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，提高資金使用效益

以用活財政資金、提高資金使用效益為基準(zhǔn)，從強(qiáng)化財政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財水平。一是強(qiáng)化財政監(jiān)督，把財政監(jiān)督作為日常工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓緊抓好；二是不斷加強(qiáng)財政自身建設(shè)，提高工作效率和依法理財水平。加強(qiáng)財政思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

2012年，我縣財政運(yùn)行總體情況良好，財政收入取得了重大突破，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，我縣財政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，財政收入對資源型企業(yè)以及建筑、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴過大，缺乏可持續(xù)財源，同時，受國家結(jié)構(gòu)性減稅政策和房地產(chǎn)市場調(diào)控以及緬方政局不穩(wěn)定的影響，保持財政收入持續(xù)增長困難較大；二是發(fā)展需求與財力及資金保障的矛盾日益凸顯，財政收支矛盾十分突出；三是國家對政府性融資的強(qiáng)力控制，使政府性融資越來越困難，重點(diǎn)工程建設(shè)資金幾乎全部依賴于財政籌措，為保重點(diǎn)建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要，使“保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的難度不斷增大，財政資金調(diào)度的壓力空前高漲，特別是近年來，財政為保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)已形成借款和預(yù)撥資金14.8億元，雖然每年都在想辦法化解，但短期內(nèi)難于取得實(shí)效，導(dǎo)致財政資金調(diào)度面臨巨大風(fēng)險；四是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，2012年年末全縣政府債務(wù)余額為46.21億元（含二級路債務(wù)初步認(rèn)定36.88億元）。2013年應(yīng)償還債務(wù)本息5.25億元，償債資金全部由財政墊支，進(jìn)一步加重了財政負(fù)擔(dān)，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險的任務(wù)十分艱巨。這些問題我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

主任、各位副主任、各位委員，2012年，全縣財稅部門圍繞年初既定任務(wù)，采取各項(xiàng)措施，積極應(yīng)對各種減收增支不利因素，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，并兼顧了部分重點(diǎn)支出需求，圓滿完成了人代會審查通過的全年財政收支目標(biāo)任務(wù)。

附件：2012年決算報告附表