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騰沖縣2014年地方財(cái)政決算情況報(bào)告

— 2015年9月15日在騰沖縣第十六屆人大常務(wù)委員會(huì)第19次會(huì)議上

騰沖縣財(cái)政局局長  魯孟文

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》和《騰沖縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)財(cái)政預(yù)決算審查監(jiān)督暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，我向本次縣人大常委會(huì)報(bào)告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)的騰沖縣2014年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、 全縣地方財(cái)政決算情況

（一）地方公共財(cái)政收支決算情況

2014年，全縣財(cái)政總收入完成220,643萬元，為年初預(yù)算數(shù)的86.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.5%，比上年決算數(shù)減收15,196萬元，減6.4%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成153,016萬元，為年初預(yù)算數(shù)的94.9%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收3,806萬元，增長2.5%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。全縣完成財(cái)政總支出494,746萬元，為年初預(yù)算數(shù)的86.8%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.6%，比上年決算數(shù)減支53,071萬元，減9.7%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出418,602萬元，為年初預(yù)算數(shù)的105.3%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.4%，比上年決算數(shù)增支31,495萬元，增長8.1%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。

地方公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入153,016萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入250,742萬元，上年結(jié)余9,376萬元，調(diào)入資金8,762萬元，收入合計(jì)433,896萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出418,602萬元，地方政府債券還本支出635萬元，上解支出5,925萬元，支出合計(jì)425,162萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余8,734萬元，占全縣公共財(cái)政預(yù)算支出2.1%，低于省財(cái)政廳控制目標(biāo)2.5個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金形成的主要原因是部分項(xiàng)目不具備當(dāng)年執(zhí)行完畢的條件，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用。

2014年，縣本級(jí)財(cái)政總收入完成150,998萬元，為年初預(yù)算數(shù)的91.7%，比上年決算數(shù)增收4,112萬元，增長2.8%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成107,223萬元，為年初預(yù)算數(shù)的105.3%，比上年決算數(shù)增收15,107萬元，增長16.4%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。縣本級(jí)財(cái)政總支出完成421,749萬元，為年初預(yù)算數(shù)的79.5%，比上年決算數(shù)減支49,890萬元，減10.6%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出352,538萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.5%，比上年決算數(shù)增支36,394萬元，增長11.5%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。

縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況為：公共財(cái)政預(yù)算收入107,223萬元，上級(jí)補(bǔ)助250,742萬元，鄉(xiāng)級(jí)上解22,953萬元，上年結(jié)余9,349萬元，調(diào)入資金8,762萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12,000萬元，收入合計(jì)411,029萬元；公共財(cái)政預(yù)算支出352,538萬元，地方政府債券還本支出635萬元，上解支出5,925萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出43,219萬元，支出合計(jì)402,317萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余8,712萬元，比年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)減少373萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,313萬元，凈結(jié)余為399萬元。年終滾存結(jié)余減少屬?zèng)Q算整理期的正常變動(dòng)。

（二）地方政府性基金決算情況

2014年，全縣基金預(yù)算收入完成52,668萬元，比上年決算數(shù)減收83,362萬元，減61.3%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。全縣基金預(yù)算支出完成76,144萬元，比上年決算數(shù)減支84,566萬元，減52.6%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。

基金預(yù)算平衡情況：基金收入52,668萬元，上級(jí)補(bǔ)助12,143萬元，上年結(jié)余84,716萬元，收入合計(jì)149,527萬元；基金支出76,144萬元，上解支出-166萬元，調(diào)出資金4,023萬元，支出合計(jì)80,001萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余69,526萬元，比年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)多166萬元，屬?zèng)Q算整理期的正常變動(dòng)。

縣本級(jí)基金預(yù)算收入完成52,668萬元，比上年決算數(shù)減收83,362萬元，減61.3%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。縣本級(jí)基金預(yù)算支出完成69,211萬元，比上年決算數(shù)減支86,284萬元，減55.5%，與年初向縣人代會(huì)報(bào)告數(shù)一致。

縣本級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況為：基金收入52,668萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12,143萬元，上年結(jié)余84,358萬元，收入合計(jì)149,169萬元；基金支出69,211萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出6,933萬元，上解支出-166萬元，調(diào)出資金4,023萬元，支出合計(jì)80,001萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余69,168萬元。

 （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

2014年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成65,122萬元，比上年決算數(shù)增加4,092萬元，增長6.7%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成53,233萬元，比上年決算數(shù)增支7,157萬元，增長15.5%。

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入65,122萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12,413萬元，上年結(jié)余33,587萬元，收入合計(jì)111,122萬元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出53,233萬元，上解上級(jí)支出11,766萬元，支出合計(jì)64,999萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余46,123萬元。

二、2014年全縣財(cái)政工作情況

2014年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，切實(shí)保障和改善民生，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，財(cái)政工作取得了新成績。

（一）財(cái)政收支基本平穩(wěn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，始終堅(jiān)持“依法治稅、應(yīng)收盡收、不收過頭稅”的底線。積極尋求增長支撐，千方百計(jì)組織收入。一是加大各經(jīng)濟(jì)主管部門協(xié)稅護(hù)稅力度，高位推動(dòng)清繳欠稅。二是強(qiáng)化征管，充分挖掘稅源。充分挖潛翡翠行業(yè)、木材加工、火山石材加工、規(guī)模礦產(chǎn)、建設(shè)領(lǐng)域包括房地產(chǎn)開發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅源。三是加快土地招、拍、掛和成本核算進(jìn)度，及時(shí)催繳土地出讓收入和所涉稅款。四是加快固定資產(chǎn)投資進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資掛鉤承包制度，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)，著力破解影響項(xiàng)目進(jìn)展難題。五是強(qiáng)化非稅收入征管措施。堅(jiān)持以票控收控罰，保持非稅收入持續(xù)增收的良好態(tài)勢。在積極組織收入的同時(shí)，加大盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使有限的財(cái)力最大限度的滿足各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求。通過多措并舉，2014年，公共財(cái)政預(yù)算收入完成153,016萬元，同比增長2.5%；公共財(cái)政預(yù)算支出完成418,602萬元，同比增長8.1%。

（二）民生支出有力保障。一是積極支持深化各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度改革，切實(shí)做好社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和弱勢群體利益。2014年，積極籌措資金，撥付企業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、再就業(yè)資金22,822萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及城鎮(zhèn)職工“醫(yī)保”資金10,159萬元；撥付城鄉(xiāng)“低保”資金14,586萬元；撥付新農(nóng)合補(bǔ)償資金21,187萬元；發(fā)放失地農(nóng)民生活保障金3,072萬元。二是全面落實(shí)各項(xiàng)政策性財(cái)政補(bǔ)貼兌付工作。足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼16,116萬元；對(duì)3644戶小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息1,494萬元；兌付石油價(jià)格補(bǔ)貼1,032萬元；配套全縣住房公積金6,767萬元。三是認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，教育投入84,421萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目得到支持。充分利用省直管縣、橋頭堡建設(shè)、“一帶一路”和孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)政策機(jī)遇，多渠道籌措資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是積極向上爭取重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，2014年，共獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金262,885萬元，其中：專項(xiàng)資金138,591萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金124,294萬元。有效緩解了縣鄉(xiāng)財(cái)政支出壓力，提高了財(cái)政保障能力。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金作用，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金167,119萬元，其中：基本建設(shè)投資43,145萬元、支農(nóng)資金100,090萬元、新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金6,000萬元、交通建設(shè)資金6,376萬元、保障性安居工程資金10,299萬元、旅游文化發(fā)展資金1,209萬元。有力地推進(jìn)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、旅游文化教育、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需、帶動(dòng)我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。

    （四）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是將貫徹學(xué)習(xí)新《預(yù)算法》與推進(jìn)財(cái)稅改革工作的落實(shí)有機(jī)結(jié)合，努力提高預(yù)算管理水平。認(rèn)真編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，努力建立健全全口徑預(yù)算體系。二是進(jìn)一步深化縣級(jí)部門預(yù)算改革，完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制到位率，推進(jìn)部門預(yù)算編制和績效評(píng)價(jià)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算與項(xiàng)目績效目標(biāo)管理的全覆蓋。三是穩(wěn)步推進(jìn)政府和部門預(yù)決算公開，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，細(xì)化公開內(nèi)容。四是盤活財(cái)政存量資金，做好財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模壓縮工作，統(tǒng)籌安排歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，清理、甄別政府存量債務(wù)。六是出臺(tái)了縣級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法。

回顧2014年財(cái)政工作，我縣財(cái)政管理改革取得了一定的成績，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下財(cái)政工作還面臨著不少的困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長壓力不斷加大。二是政策性改革支出增加，財(cái)政收支矛盾更加突出。三是資金調(diào)度困難，財(cái)政運(yùn)行舉步維艱。四是償債壓力不斷加大，投融資工作有待加強(qiáng)。對(duì)上述問題，我們將認(rèn)真研究分析，采取積極有效措施，逐步加以改進(jìn)。

主任、各位副主任、各位委員，2014年，面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全縣財(cái)稅部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)各種減收增支不利因素，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。

    附件：2014年地方財(cái)政決算（草案）