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騰沖市2015年地方財(cái)政決算情況報告  

— 2016年7月28日在騰沖市第一屆人大常務(wù)委員會第八次會議上  

騰沖市財(cái)政局  

主任、各位副主任、各位委員：  

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會報告經(jīng)省財(cái)政廳審核批復(fù)的騰沖市2015年地方財(cái)政決算情況，請予審查。  

一、 全市地方財(cái)政決算情況  

（一）地方公共財(cái)政收支決算情況  

2015年，騰沖市財(cái)政總收入完成215,461萬元，為年初預(yù)算數(shù)的93.7%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.8%，比上年決算數(shù)減收5,182萬元，減2.3%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。其中：一般公共預(yù)算收入完成159,364萬元，為年初預(yù)算數(shù)的102.1%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.1%，比上年決算數(shù)增收6,348萬元，增長4.1%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。一般公共預(yù)算支出453,664萬元，為年初預(yù)算數(shù)的109.8%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.4%，比上年決算數(shù)增支35,062萬元，增長8.4%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。  

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入159,364萬元，上級補(bǔ)助287,312萬元，上年結(jié)余8,734萬元，調(diào)入資金11,794萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入126,000萬元，收入合計(jì)593,204萬元；一般公共預(yù)算支出453,664萬元，上解支出6,123萬元，債券還本支出103,000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,414萬元，調(diào)出資金1萬元，支出合計(jì)585,202萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余8,002萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)資金，比年初向人代會報告數(shù)減少48萬元，屬決算整理期的正常變動。  

2015年，市本級財(cái)政總收入153,569萬元，為年初預(yù)算數(shù)的98.2%，比上年決算數(shù)增收2,571萬元，增1.7%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。其中：市本級一般公共預(yù)算收入118,812萬元，為年初預(yù)算數(shù)的111.3%，比上年決算數(shù)增收11,589萬元，增長10.8%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。一般公共預(yù)算支出387,623萬元，為年初預(yù)算數(shù)的102.1%，比上年決算數(shù)增支35,085萬元，增長10%，與年初向市人代會報告數(shù)一致。  

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入118,812萬元，上級補(bǔ)助287,312萬元，上年結(jié)余8,712萬元，下級上解20,934萬元，調(diào)入資金11,794萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入126,000萬元，收入合計(jì)573,564萬元；一般公共預(yù)算支出387,623萬元，上解支出6,123萬元，債券還本支出103,000萬元，補(bǔ)助下級46,456萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,359萬元，調(diào)出資金1萬元，支出合計(jì)565,562萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余8,002萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)資金，比年初向市人代會報告數(shù)減少48萬元，屬決算整理期的正常變動。  

（二）地方政府性基金決算情況  

全市政府性基金預(yù)算收入完成23,896萬元，為年初預(yù)算的65.5%，比2014年減收28,772萬元，減54.6%。政府性基金支出67,095萬元，比2014年減支9,049萬元，減11.9%。與年初向縣人代會報告數(shù)一致。  

基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入23,896萬元，上級補(bǔ)助5,057萬元，上年結(jié)余69,526萬元，調(diào)入資金150萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元，收入合計(jì)106,629萬元；政府性基金支出67,095萬元，上解支出134萬元，調(diào)出資金11,031萬元，債券還本支出8,000萬元，支出合計(jì)86,260萬元。收支相抵，結(jié)余20,369萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)資金。比年初向人代會報告數(shù)減少509萬元，決算調(diào)整期正常變動。  

市本級政府性基金收入完成23,896萬元，為年初預(yù)算的65.5%，比2014年減收28,772萬元，減54.6%。與年初向人代會報告數(shù)一致。市本級基金預(yù)算支出完成65,793萬元，比上年決算數(shù)減支3,418萬元，減4.9%，與年初向人代會報告數(shù)一致。  

市本級基金預(yù)算收支平衡情況為：基金收入23,896萬元，上級補(bǔ)助收入5,057萬元，上年結(jié)余69,169萬元，調(diào)入資金150萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元，收入合計(jì)106,272萬元；基金支出65,793萬元，上解支出134萬元，補(bǔ)助下級支出1,302萬元，債務(wù)還本支出8,000萬元，調(diào)出資金11,031萬元，支出合計(jì)86,260萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余20,012萬元。比年初向人代會報告數(shù)減少509萬元，決算調(diào)整期正常變動。  

 （三）社會保險基金決算情況  

全市社會保險基金收入69,559萬元，比2014年增收4,437萬元，增長6.8%。社會保險基金支出63,587萬元，比2014年增支10,354萬元，增長19.5%。與年初向人大會報告數(shù)一致。  

社會保險基金平衡情況：社會保險基金收入69,559萬元，上級補(bǔ)助收入8,689萬元，上年結(jié)余47,197萬元，收入合計(jì)125,445萬元；社會保險基金支出63,587萬元，上解支出13,807萬元，支出合計(jì)77,394萬元，收支相抵，結(jié)余48,051萬元，與年初向人大會報告數(shù)一致。  

二、2015年全市財(cái)政工作情況  

2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的依法監(jiān)督下，市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，切實(shí)保障和改善民生，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要，財(cái)政工作取得了新成績。  

（一）財(cái)政運(yùn)行克難前行。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，我市積極尋求增長支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，確保收入實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)。一是加大政府領(lǐng)導(dǎo)和各經(jīng)濟(jì)主管部門協(xié)稅護(hù)稅力度，市政府領(lǐng)導(dǎo)掛鉤欠稅企業(yè)，高位推動清繳欠稅。二是進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管機(jī)制，定期開展對重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控；充分挖潛翡翠行業(yè)、火山石材加工、規(guī)模礦產(chǎn)、建設(shè)領(lǐng)域包括房地產(chǎn)開發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅源。三是落實(shí)定期協(xié)調(diào)機(jī)制。定期召開分析協(xié)調(diào)會，采取時間倒逼機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作的主動權(quán)。四是加快固定資產(chǎn)投資進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資掛鉤承包制度，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)，著力破解影響項(xiàng)目進(jìn)展難題。五是強(qiáng)化非稅收入征管措施。堅(jiān)持以票控收、控罰及“收支兩條線管理”。在積極組織收入的同時，加大盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使有限的財(cái)力最大限度的滿足各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求。通過多措并舉，2015年，公共財(cái)政預(yù)算收入完成159,364萬元，同比增長4.1%；公共財(cái)政預(yù)算支出完成453,664萬元，同比增長8.4%。  

（二）民生支出保障充分。全年財(cái)政支出的81.6%用于民生事業(yè)。一是確保老有所養(yǎng)。積極推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳，加大養(yǎng)老保險基金征管，全年撥付養(yǎng)老保險基金27,631萬元，確保了養(yǎng)老金的及時足額發(fā)放。全年共征繳五項(xiàng)保險基金32,954萬元，爭取上級補(bǔ)助7,677萬元，五項(xiàng)保險基金支出總額達(dá)32,900萬元。二是保證困有所濟(jì)。全年共撥付就業(yè)再就業(yè)、低保、失地農(nóng)民生活保障、優(yōu)撫、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、特困戶等補(bǔ)助資金22,521萬元，保障了弱勢群體生活。三是力求病有所醫(yī)。撥付城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新農(nóng)合醫(yī)療等補(bǔ)助資金27,354萬元，促進(jìn)了公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是做到學(xué)有所教。安排教育支出90,738萬元，改造校舍、建教師周轉(zhuǎn)房、補(bǔ)助困難學(xué)生生活，兌現(xiàn)義務(wù)教育績效工資14,312萬元。五是推進(jìn)住有所居。撥付資金15,182萬元，支持保障性安居工程（含廉租房和公租房）、農(nóng)村危房改造建設(shè)；配套全市住房公積金9,512萬元。六是實(shí)現(xiàn)農(nóng)有所補(bǔ)。足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼14,299萬元；兌付石油價格補(bǔ)貼3,498萬元；對3449戶小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息3,030萬元；積極籌措扶貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村安全飲水等專項(xiàng)資金40,902萬元；撥付農(nóng)村公益事業(yè)和公益性服務(wù)、新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、一事一議等資金17,240萬元，有力支持了新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及傳統(tǒng)古村落保護(hù)。  

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。一是積極向上匯報和溝通，爭取上級支持，全年共獲得上級財(cái)政補(bǔ)助資金287,312萬元，其中：專項(xiàng)資金114, 823萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金172,489萬元，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的資金支持。二是全力推進(jìn)扶貧和融資工作，用好融資和易地扶貧搬遷項(xiàng)目融資資金。不斷強(qiáng)化項(xiàng)目管理，抓好項(xiàng)目建設(shè)落地，切實(shí)提高投資對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率。共安排經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金170,334萬元，其中：基本建設(shè)投資43,484萬元、支農(nóng)資金104,722萬元、交通建設(shè)資金18,277萬元、旅游文化發(fā)展資金3,851萬元，有力地推進(jìn)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，加快我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)健康發(fā)展。三是全力支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、生產(chǎn)型企業(yè)落地我市；申報省級扶持中小微企業(yè)項(xiàng)目34個，獲得扶持資金2,233萬元。四是全力支持旅游房地產(chǎn)發(fā)展，持續(xù)加大外宣、旅游推介及招商引資力度，帶動房地產(chǎn)行業(yè)稅收的增收入庫。  

（四）債務(wù)規(guī)模總體可控。一是我市積極創(chuàng)新融資模式，加大融資工作推進(jìn)力度，融資工作取得新進(jìn)展。二是積極向上匯報和爭取，2015年獲得債券置換資金11.1億元、新增債券資金2.3億元，合計(jì)債券資金13.4億元，有效地緩解了我市償債壓力。三是經(jīng)省人大批準(zhǔn)省財(cái)政廳核定、并報經(jīng)市人大常委會審議批準(zhǔn)我市2015年政府性債務(wù)限額為49.5億元，我市嚴(yán)格債務(wù)限額管理，債務(wù)規(guī)模風(fēng)險總體可控。  

    （五）財(cái)政改革有序推進(jìn)。一是舉辦新《預(yù)算法》培訓(xùn)2期，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)新《預(yù)算法》，將貫徹學(xué)習(xí)新《預(yù)算法》與推進(jìn)財(cái)稅改革工作的落實(shí)有機(jī)結(jié)合，努力提高預(yù)算管理水平。二是改革預(yù)算編審體系，創(chuàng)新預(yù)算編審方法，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)一般公共預(yù)算各項(xiàng)資金的統(tǒng)籌使用。三是穩(wěn)步推進(jìn)政府和部門預(yù)決算公開，按照《中華人民共和國政府信息公開條例》中“公開是原則，不公開是例外”的要求，從2015年起，除涉密內(nèi)容外，所有財(cái)政資金信息情況都按照規(guī)定向社會公開。四是盤活財(cái)政存量資金，認(rèn)真清理清查，梳理甄別不同的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)情況，按規(guī)定采取不同的處理措施，收回并統(tǒng)籌使用財(cái)政存量資金1.43億元，將沉淀的資金盤活用好。五是推進(jìn)預(yù)算績效管理，預(yù)算安排以績效目標(biāo)的申報和審核為前提，預(yù)算調(diào)整以績效執(zhí)行監(jiān)控為依據(jù)，逐步將績效管理范圍由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等領(lǐng)域。  

回顧2015年財(cái)政工作，我市財(cái)政工作取得了一定的成績，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下財(cái)政工作還面臨著不少的困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，持續(xù)性支柱型稅源缺乏，保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長壓力不斷加大。二是在稅收和土地出讓收入大幅下降以及前期國庫資金占用較大的同時，全市保重點(diǎn)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保、教育等剛性支出不斷增加，收支矛盾突出，資金調(diào)度壓力極大。三是多年來，以交通、城建、教育為代表的項(xiàng)目建設(shè)形成了大量政府債務(wù)，現(xiàn)已進(jìn)入償債高峰期；同時隨著物流園區(qū)、職教園區(qū)、市政建設(shè)、交通等重點(diǎn)工程新融資工作的推進(jìn)，大量融資償還最終加重財(cái)政負(fù)擔(dān)，新增債務(wù)風(fēng)險難以避免。對上述問題，我們將認(rèn)真研究分析，采取積極有效措施，逐步加以改進(jìn)。  

主任、各位副主任、各位委員，2015年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全市財(cái)稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，恪盡職守、努力工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對各種減收增支不利因素，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)，為推動全市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。  

    附件：2015年地方財(cái)政決算（草案）