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監(jiān)督索引號53052203100011000

關(guān)于騰沖市2021年地方財政決算情況的報告

—2022年9月29日在騰沖市第三屆人大常委會第三會議上

騰沖市財政局

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次市人大常委會報告經(jīng)省財政廳審核批復(fù)、市委常委會及市人民政府常委會審定的騰沖市2021年地方財政決算情況，請予審查。

一、 全市地方財政決算情況

（一）地方一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年，騰沖市一般公共預(yù)算收入完成154,609萬元，為年初預(yù)算數(shù)的89.1%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收11,439萬元，減6.9%。一般公共預(yù)算支出完成599,660萬元，為年初預(yù)算數(shù)的80%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支178,380萬元，減22.9%。以上數(shù)字與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入154,609萬元，上級補助收入445,531萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,804萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,038萬元，調(diào)入資金85,892萬元，收入總計746,074萬元；比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少383萬元（調(diào)入資金減少396萬元、上級補助收入增加13萬元）。一般公共預(yù)算支出599,660萬元，上解上級支出19,330萬元，債務(wù)還本支出42,210萬元，支出總計661,200萬元；比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少383萬元（上解支出減少383萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

2021年，市本級一般公共預(yù)算收入完成120,934萬元，完成年初預(yù)算的88.3%，比上年決算數(shù)增收3,768萬元，增3.2%；一般公共預(yù)算支出完成517,799萬元，完成年初預(yù)算的81.4%，比上年決算數(shù)減支138,426萬元，減21.1%。其中：邊合區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成6,217萬元，完成年初預(yù)算的100.3%，比上年決算數(shù)增收278萬元，增長4.7%；一般公共預(yù)算支出完成11,222萬元，完成年初預(yù)算的95.2%，比上年決算數(shù)增支2,808萬元，增長33.4%。以上數(shù)字與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入120,934萬元，上級補助收入445,531萬元，上年結(jié)余10,804萬元，下級上解收入17,300萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,200萬元，調(diào)入資金85,129萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,000萬元，收入總計728,898萬元；比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少383萬元（調(diào)入資金減少396萬元、上級補助收入增加13萬元）。一般公共預(yù)算支出517,799萬元，上解上級支出19,330萬元，補助下級支出64,685萬元，債務(wù)還本支出42,210萬元，支出總計644,024萬元。比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少383萬元（上解上級支出減少383萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)84,874萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（二）地方政府性基金決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成93,492萬元，完成年初預(yù)算的22.7%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收345,878萬元，減78.7%；政府性基金支出完成98,405萬元，完成年初預(yù)算的46%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減支430,606萬元，減81.4%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成13,380萬元，完成年初預(yù)算的33.5%，比上年決算數(shù)減收14,053萬元，減51.2%；政府性基金預(yù)算支出完成8,150萬元，完成年初預(yù)算的21.2%，比上年決算數(shù)減支19,098萬元，減70.1%。以上數(shù)字與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入93,492萬元，上級補助收入4,581萬元，調(diào)入資金8,726萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,925萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86,500萬元，收入總計208,224萬元，與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。政府性基金支出98,405萬元，債務(wù)還本支出69,210萬元，上解上級支出9,028萬元，調(diào)出資金27,187萬元，支出總計203,830萬元，比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少396萬元（調(diào)出資金減少396萬元）。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)4,394萬元，比年初向市人代會報告的快報數(shù)增加396萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（三）社會保險基金決算情況

全市社會保險基金收入完成158,825萬元，完成年初預(yù)算的94.9%，比上年決算數(shù)減收3,290萬元，減少2%；比年初向市人代會報告的快報數(shù)減少1,094萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入減少1,061萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入減少33萬元）。社會保險基金支出完成144,245萬元，完成年初預(yù)算的96.9%，比上年決算數(shù)減支253萬元，減少0.2%；比年初向市人大報告的快報數(shù)少4,144萬元（失業(yè)保險基金支出減少136萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出（生育保險）減少1萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出減少4,007萬元）。

全市社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金收入158,825萬元，上級補助收入99,765萬元，上年結(jié)余81,965萬元，收入總計340,555萬元，比年初向市人大報告的快報數(shù)少1,094萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入減少1,061萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入減少33萬元）；社會保險基金支出144,245萬元，上解上級支出115,006萬元，支出總計259,251萬元，比年初向市人大報告的快報數(shù)少32萬元（上解上級支出增加4,112萬元、失業(yè)保險基金支出減少136萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出（生育保險）減少1萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出減少4,007萬元）。收支相抵，滾存結(jié)余81,304萬元，比年初向市人大報告的快報數(shù)少1,063萬元。以上數(shù)字變化屬于決算期間正常調(diào)整。

（四）國有資本經(jīng)營決算情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,024萬元，完成年初預(yù)算的2.5%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收194萬元，增23.4%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成865萬元，完成年初預(yù)算的2%，為預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增支865萬元。以上數(shù)字與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,024萬元，上級補助收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，收入總計1,039萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出865萬元，調(diào)出資金164萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10萬元。收支平衡。以上數(shù)字與年初向市人代會報告的快報數(shù)一致。

需要特別報告的情況：2020年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額7,577萬元，2021年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,038萬元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為539萬元。

二、2021年全市財政工作情況

（一）努力突破疫情經(jīng)濟發(fā)展逆流，全面“主動作為”保障疫情防控資金需求

在一般公共預(yù)算收入減收和土地基金收入斷崖式下跌的情況下，全力保障疫情防控資金需求。累計安排疫情防控資金總額43,960萬元，支持用于疫情防控防治物資和設(shè)備采購、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、隔離板房建設(shè)、冷鏈食品監(jiān)管倉庫建設(shè)、常態(tài)化疫情防控等支出。堅持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、國庫支付、政府采購綠色通道和流程“短操作”，確保醫(yī)療救治和疫情防控資金及時撥付到位。累計爭取到強邊固防補助資金20,564萬元，用于支持邊境立體化防控體系建設(shè)。

（二）努力突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”成果

持續(xù)鞏固 “三大攻堅戰(zhàn)”階段成果，進一步深化政策落實和風(fēng)險機遇把控，牢牢守住安全發(fā)展的底線。堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，強化債務(wù)到期償還管理，確保債券按期還本付息，2021年化解債務(wù)23.5億元，風(fēng)險等級為橙色，債務(wù)風(fēng)險總體可控。持續(xù)加強國有企業(yè)實體化運作，堅決杜絕違法違規(guī)舉債融資。全面嚴防金融風(fēng)險，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。全面做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，累計投入“銜接資金”12,318萬元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困林場建設(shè)、雨露計劃、人飲鞏固提升、外出務(wù)工、防貧保險等工作，發(fā)放各類惠農(nóng)補貼資金10,172萬元，惠及18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)339205戶。繼續(xù)實施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目，投入邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金24,335萬元，受益人數(shù)21萬余人。持續(xù)鞏固 “藍天、碧水、凈土”污染防治成果，投入污染防治各類資金14,330萬元。

（三）努力突破財力保障能力，全面“攻堅克難”保障和改善民生

全年“三保”支出累計投入34.72億元，占一般公共預(yù)算支出的57.9%。優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。堅持“學(xué)有所教”，全年累計投入教育支出143,598萬元，占全市公共預(yù)算支出的 23.9%，持續(xù)增加教育投入。堅持“勞有多得”，撥付就業(yè)資金2004萬元大力扶持就業(yè)再就業(yè)工作；堅持“老有所養(yǎng)”，撥付各類養(yǎng)老保險94,823萬元確保社會保險各項惠民政策落實落地。堅持“困有所助”，撥付各類城鄉(xiāng)困難群眾生活救助14,706萬元和高齡老人補助771萬元，不斷強化社會救助兜底保障；堅持“病有所醫(yī)”，累計撥付醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)療保險各類資金105,094萬元，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。堅持“住有所居”，累計撥付農(nóng)村危房改造資金和保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施及住房保障33,028萬元，持續(xù)鞏固住房保障工作。堅持“民生優(yōu)先”，全面落實各項民生政策，累計撥付殘疾人事業(yè)專項資金352萬元、殘疾人兩項補貼949萬元、退役安置及撫恤資金5,572萬元。持續(xù)推進減稅降費工作，全市累計減稅降費60,831萬元，有效減輕企業(yè)負擔，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。

（四）努力突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財政體制改革

持續(xù)強化資金爭取管理，全年累計向上爭取政策性、項目類資金45.72億元全力支持重點項目建設(shè)。持續(xù)夯實財源建設(shè)，指導(dǎo)投融資平臺開展項目融資推進項目建設(shè)，騰沖市國有投資公司全年累計融資獲批25筆4.57億元，投放2.7億元，以前年度獲批貸款投放28.2億元。積極爭取專項債支持重大項目建設(shè)，全年獲取新增專項債券6.23億元。持續(xù)優(yōu)化財政支出管理，牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三保”底線。有序推進《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制管理辦法（試行）》，持續(xù)調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)當家理財、培植稅源的積極性。持續(xù)加快國企改革步伐，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。持續(xù)強化單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和會計人員繼續(xù)教育工作，全面提高會計隊伍素質(zhì)。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，已上線預(yù)算單位銀行賬戶電子化審批備案、預(yù)算單位會計核算、公務(wù)之家、公務(wù)卡、指標賬等模塊有效運行。差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革工作正式實施。

主任、各位副主任、各位委員，上述成績的取得，離不開市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，離不開市人大的有力監(jiān)督。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)為：一是財政收支平衡矛盾突出。財政收入達不到預(yù)期，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是支出預(yù)算績效不高。零基預(yù)算和預(yù)算績效理念還沒有得到全面貫徹落實，績效評價的目標設(shè)定、評價運用、結(jié)果成效均存在不同程度問題。三是債務(wù)還本付息壓力巨大。政府債務(wù)年度還本付息總量規(guī)模大，年初預(yù)算保障不足，償債壓力空前；國有企業(yè)實體化運作能力不強，獨立償債能力和抗風(fēng)險能力較弱。下一步，我們將按照中央、省、市的決策部署，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，重點做好以下工作。一是大力培植涵養(yǎng)財源。推動產(chǎn)業(yè)鏈從基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)向高端高質(zhì)高效方向發(fā)展，加大重點產(chǎn)業(yè)和企業(yè)培育力度；不折不扣貫徹落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔，持續(xù)推進“放水養(yǎng)魚”激發(fā)市場主體活力。二是切實硬化預(yù)算約束。進一步加強預(yù)算編制及執(zhí)行管理，采取有力措施加強財政管理、硬化預(yù)算約束，著力建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度，筑牢預(yù)算約束力的防線，讓財政資金始終在“探照燈”和“攝像頭”下運行。三是嚴控政府債務(wù)風(fēng)險。解決扛起防范化解風(fēng)險的政治責(zé)任，牢固樹立底線思維，提高應(yīng)對重大風(fēng)險的預(yù)見、應(yīng)對、處置能力，切實做好“開前門、堵后門、控增量、化存量”工作，嚴防發(fā)生“黑天鵝”和“灰犀牛”事件。

附件：騰沖市2021年地方財政決算（草案）

監(jiān)督索引號53052203100011111