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騰沖縣財(cái)政局2014年部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2014年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

第二部分  2014年部門預(yù)算表

表一、2014年收支總表

表二、2014年支出預(yù)算總表

表三、2014年單位基本情況表

表四、2014年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

 

 

騰沖縣財(cái)政局2014年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；制定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；參與研究制定綜合經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。
    2.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)法律法規(guī)；擬定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、稅收、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的地方性規(guī)范性文件；制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；在職責(zé)內(nèi)參與辦理涉及財(cái)政、稅收、政府債務(wù)等方面的涉外事務(wù)。
    3.編制全縣和縣級(jí)年度財(cái)政預(yù)算草案，執(zhí)行縣人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，依法管理財(cái)政收支；編制全縣和縣級(jí)年度財(cái)政決算；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)年度財(cái)政決算；管理省、市財(cái)政撥款和縣級(jí)財(cái)政收支；管理行政機(jī)關(guān)和財(cái)政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位銀行開(kāi)戶；負(fù)責(zé)審批行政性收費(fèi)項(xiàng)目并會(huì)同縣發(fā)改局確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理全縣行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和罰沒(méi)收入票據(jù)；管理縣級(jí)預(yù)算外資金和財(cái)政專戶；管理政府性基金和專項(xiàng)資金。
    4.根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，制定全縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施、管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)擬定全縣非稅收入的制度、規(guī)定和辦法，負(fù)責(zé)縣本級(jí)非稅收入的征管。
    5.擬定縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算管理體制，合理劃分財(cái)力；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，合理調(diào)度資金，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。
    6.管理和監(jiān)督縣級(jí)公共支出；制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策，指導(dǎo)政府采購(gòu)工作；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》。
    7.辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，包括基本建設(shè)項(xiàng)目撥款、科技三項(xiàng)費(fèi)用、挖潛改造資金、支農(nóng)資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金等。
    8.參與全縣社會(huì)保障制度改革和政策的研究制定；制定全縣性的社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度；管理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出；對(duì)社會(huì)保障基金的使用實(shí)施財(cái)政監(jiān)督；管理縣級(jí)社會(huì)保障基金專戶；參與制定住房、國(guó)有土地使用制度等改革政策。
    9.擬定和執(zhí)行財(cái)政與企業(yè)的分配政策；貫徹并監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和分行業(yè)的財(cái)務(wù)制度；制定全縣性的基本建設(shè)財(cái)務(wù)辦法；負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。
    10.擬定和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的政策、改革方案、制度和管理辦法；組織實(shí)施國(guó)有資本金權(quán)屬界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、國(guó)有股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處和仲裁工作；制定國(guó)有資本金收益分配政策，監(jiān)繳縣管國(guó)有資本金收益；負(fù)責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)和資料匯總工作。
    11.負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)財(cái)政支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)和資料收集匯總工作。
    12.管理政府性債務(wù)，執(zhí)行國(guó)家債務(wù)管理的方針政策，擬定我縣政府債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；承擔(dān)外國(guó)政府和經(jīng)濟(jì)組織貸款的對(duì)外談判和磋商工作；統(tǒng)一管理縣政府的國(guó)內(nèi)外債權(quán)債務(wù)，研究政府債務(wù)狀況，擬定防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施。
    13.管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、政府總預(yù)算、行政和事業(yè)單位以及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算工作；保障會(huì)計(jì)人員依法行使職責(zé)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)工作；組織和管理會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    14.監(jiān)督檢查財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況，監(jiān)督縣級(jí)部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)進(jìn)行檢查和處理。
    15.組織開(kāi)展全縣農(nóng)村綜合改革工作，制定全縣農(nóng)村綜合改革工作方案；組織協(xié)調(diào)督促檢查各項(xiàng)配套改革工作。
    16.擬定國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策、審核縣屬企業(yè)的工資總額和主要負(fù)責(zé)人的工資標(biāo)準(zhǔn)。代表縣政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
    17.綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)綜合性文件的起草和重要會(huì)議的組織，來(lái)往電文的收發(fā)處理和督辦檢查，負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作。
    18.制定全縣財(cái)政系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)職工的調(diào)配、獎(jiǎng)懲、工資、考核、教育等管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨務(wù)、紀(jì)檢、精神文明建設(shè)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育工作；協(xié)調(diào)處理對(duì)外事務(wù)。
    19.承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)94人，其中：行政 85人，事業(yè)2人，工勤7人；離退休人員 30人，其中：離休  0 人，退休30人；在編實(shí)有車輛7輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入 722萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出 722萬(wàn)元，其中：基本支出610萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 610萬(wàn)元。

1.工資福利支出375萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出121萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均14000元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出113萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2014年項(xiàng)目支出112.4萬(wàn)元，其中：培訓(xùn)費(fèi)50.5萬(wàn)元、績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)1.3萬(wàn)元。