| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-0214008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:47:09 |
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騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會
2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會
2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
2、聽取和和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
3、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的部分變更。
4、檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
5、組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。
6、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。
7、受理人民群眾對本級國家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見。
8、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
9、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。
10、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。
11、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務(wù)委員會交待的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，名稱為騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會。為財政全供給單位。機(jī)構(gòu)設(shè)有8委2室。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：人大常委會主任1人，常委會副主任6人，委室領(lǐng)導(dǎo)23人。部門在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休人員已劃歸人社局。實有車輛3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，提高依法履職能力。
2、積極服務(wù)改革發(fā)展，突出重點(diǎn)抓大事
建立市人大常委會討論決定重大事項實施辦法，圍繞市委實施“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、抓好“六項重點(diǎn)工作”、推進(jìn)“五化進(jìn)程”的戰(zhàn)略和思路，緊緊抓住全市改革發(fā)展中的重大工作和人民群眾迫切需要解決的突出問題，對涉及本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活等各方面的重大事項及時作出決議、決定，推動形成“黨委決策、人大決定、政府執(zhí)行、代表參與、群眾助推”的機(jī)制。
3、圍繞黨委意圖實現(xiàn)，提高人事任免實效
堅持黨管干部原則和人大依法行使選舉任免權(quán)相統(tǒng)一，充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格依法辦事，確保實現(xiàn)黨委人事意圖。
4、不斷強(qiáng)化監(jiān)督力度，切實增強(qiáng)監(jiān)督實效。（1）積極推進(jìn)工作監(jiān)督。緊緊圍繞市委市政府工作重點(diǎn)、民生民意期盼熱點(diǎn)、媒體輿論關(guān)注焦點(diǎn)，積極開展工作監(jiān)督。高度重視財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，對新增地方政府債務(wù)情況進(jìn)行專題調(diào)研，對騰沖邊合區(qū)建設(shè)情況、騰沖“園中園”建設(shè)和招商引資工作進(jìn)行視察。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對全市落實《云南省旅游市場秩序整治工作措施》、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行專題調(diào)研，聽取市林業(yè)局林場改制后工作情況報告、工信局《關(guān)于全市重點(diǎn)工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告》意見建議落實情況的報告。回應(yīng)群眾關(guān)注熱點(diǎn)，對全市住房公積金管理工作、對外華僑社團(tuán)聯(lián)誼交往、殘疾人工作進(jìn)行專題調(diào)研，對全市綠道項目、老城區(qū)更新改造工作、城區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建、議案及重點(diǎn)部門辦理建議情況進(jìn)行視察，認(rèn)真開展好2018年環(huán)保世紀(jì)行活動。一如既往重視脫貧攻堅工作，加強(qiáng)對精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的跟蹤監(jiān)督，推動貧困村、貧困戶如期脫貧。（2）積極推進(jìn)法律監(jiān)督。依法履行人大法律監(jiān)督職責(zé)，促進(jìn)政府、監(jiān)察委和法檢兩院依法行政、依法監(jiān)察、公正司法。開展《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院宗教事務(wù)條例》和《云南省宗教事務(wù)規(guī)定》執(zhí)法檢查，對“七五”普法中期工作進(jìn)行調(diào)研，專題聽取市人民法院毒品案件審判工作報告、市人民檢察院公訴工作報告，適時聽取市監(jiān)察委員會工作情況報告。嘗試開展法官、檢察官向常委會報告履職情況工作。做好規(guī)范性文件備案審查，進(jìn)一步規(guī)范政府行政行為。積極向省市人大常委會匯報，協(xié)調(diào)加快對《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》進(jìn)行修訂，配合做好對騰沖地?zé)豳Y源、傳統(tǒng)村落保護(hù)、歷史文化傳承保護(hù)等方面的立法前期儲備工作。（3）切實增強(qiáng)監(jiān)督實效。一是加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。二是加強(qiáng)審計整改監(jiān)督。三是增強(qiáng)會議實效。四是加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督。5、尊重代表主體地位，充分發(fā)揮代表作用。加強(qiáng)履職培訓(xùn)、保障履職權(quán)利、豐富代表活動、加強(qiáng)議案建議辦理。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1 個，分別是騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市人大部門（單位）財政總收入846.46萬元，其中：一般公共預(yù)算846.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入846.46萬元，其中，本年收入836.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.01萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款836.45萬元（本級財力836.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 846.46萬元。財政撥款安排支出836.45萬元，其中，基本支出820.45萬元，項目支出16萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10.01萬元。
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
1、2010101行政運(yùn)行：基本支出662.5萬元，主要用于工資福利支出502.26萬元，商品和服務(wù)支出159.82，對個人和家庭的補(bǔ)助支出（主要是遺屬補(bǔ)助）0.42萬元。
2、2010108代表工作：基本支出52.6萬元，主要用于代表開展各類視察、培訓(xùn)等方面的支出。
3、2010199其他人大事務(wù)支出：基本支出5萬元，主要用于開展環(huán)保世紀(jì)行活動；項目支出16萬元，主要用于機(jī)關(guān)亮化工程。
4、2080501歸口管理的行政單位離退休：基本支出9.73萬元，主要用于離休人員的工資。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：基本支出90.62萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計543.74萬元，其中基本支出543.74萬元，項目支出0元。具體如下：
基本工資197.99萬元，其中基本支出197.99萬元。
津貼補(bǔ)貼238.63萬元，其中基本支出238.63萬元。
獎金16.5萬元，其中基本支出16.5萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)90.62萬元，其中基本支出90.62萬元。
2、商品和服務(wù)支出總計249.56萬元，其中基本支出249.56萬元，項目支出0元，具體如下：
辦公費(fèi)19.1萬元，其中基本支出19.1萬元。
印刷費(fèi)1.1萬元，其中基本支出1.1萬元。
水費(fèi)0.5萬元，其中基本支出0.5萬元。
電費(fèi)0.8萬元，其中基本支出0.8萬元。
郵電費(fèi)2.8萬元，其中基本支出2.8萬元。
差旅費(fèi)14.5萬元，其中基本支出14.5萬元。
會議費(fèi)3萬元，其中基本支出3萬元。
培訓(xùn)費(fèi)1萬元，其中基本支出1萬元。
公務(wù)接待費(fèi)48.5萬元，其中基本支出48.5萬元。
勞務(wù)費(fèi)73.91萬元，其中基本支出73.91萬元。
工會經(jīng)費(fèi)8.73萬元，其中基本支出8.73萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元，其中基本支出9.98萬元。
其他交通費(fèi)用61.6萬元，其中公務(wù)交通補(bǔ)貼49.14、公務(wù)用車租車費(fèi)用12.46萬元，均為基本支出。
其他商品和服務(wù)支出4.05萬元，其中基本支出4.05萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助總計13.15萬元，其中基本支出13.15萬元，項目支出0元，具體如下：
離休費(fèi)9.73萬元，其中基本支出9.73萬元。
生活補(bǔ)助0.43萬元，其中基本支出0.43萬元。
獎勵金3萬元，其中基本支出3萬元。
4、資本性支出總計30萬元，其中基本支出14萬元，項目支出16萬元。具體如下：
辦公設(shè)備購置30萬元，其中基本支出14萬元，項目支出16萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算收入846.46萬元， 比上年917.86萬元，減少71.4萬元，增減 7.77 %。2018年支出846.46萬元，比上年917.86萬元，減少71.4萬元，增減 7.77 %，其中基本支出830.46萬元，項目支出 16萬元。
（一）2018年預(yù)算基本支出820.45萬元，比上年912.86萬元，減少92.41萬元，下降10.12%，主要原因為：2017年有縣鄉(xiāng)兩級換屆選舉經(jīng)費(fèi)。2018年沒有。
（二）2018年預(yù)算項目支出16萬元，比上年5萬元，增加11萬元，增長220%，主要原因為：2017年的項目為環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)，2018年環(huán)保世紀(jì)行經(jīng)費(fèi)5萬元不列入項目支出，列入了基本支出。2018年機(jī)關(guān)亮化工程的16萬項目支出為新增項目。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額58.48萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.98 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出48.5萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 442811.27元，降低43.09%。減少的主要原因是：厲行節(jié)約，合理安排支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元。。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.98萬元。其中：購置費(fèi) 9.98萬元，比上年預(yù)算減少 13.36萬元，降低57.25%，具體購置車輛原因：沒有購車 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元，比上年預(yù)算減少 13.36萬元，降低57.25%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。減少原因：合理安排行車，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支48.5萬元，主要用于接待各級人大代表，各級人大、各個對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊等的費(fèi)用。比上年預(yù)算減少 30.92萬元，降低38.93%，增減原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)746.11萬元，較上年減少80.69 萬元，同比降低9.75 %。增減變化的原因主要是縮減開支，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
