| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-0215004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-15 08:41:49 |
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騰沖市政法委2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
政法委是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門(mén)、同時(shí)屬于獨(dú)立核算單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政法委委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全市政法工作的職能部門(mén)，市委政法委員會(huì)與市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)為兩塊牌子一套人員合署辦公。下設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、社管綜治辦、維穩(wěn)辦、政治處、依法治市辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
政法委主要是代表市委、市政府、維護(hù)好全市的社會(huì)治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問(wèn)題重點(diǎn)整治。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，行政單位 1 個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù) 16 人，其中：行政 13 人，工勤 3人,退休人員6人，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年政法委財(cái)政撥款收入377.9萬(wàn)元，其中，本年收入377.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款377.9萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力377.9萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2018年政法委預(yù)算總支出377.9萬(wàn)元，其中：基本支出209.9萬(wàn)元，占總支出的55％，項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，占總支出的45％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2013101的支出251.1萬(wàn)元,為人員工資,公務(wù)費(fèi)和綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。2040211為一禁毒管理支出100萬(wàn)元。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為26.8萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出377.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 377.9萬(wàn)元，其中2013101基本支出209.9萬(wàn)元，2013199項(xiàng)目支出68萬(wàn)元，2040211項(xiàng)目支出100萬(wàn)。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2018年2013101基本支出 209.9萬(wàn)元，主要用于支出2013101基本工資53萬(wàn)、2013102津貼補(bǔ)貼76萬(wàn)、2013103獎(jiǎng)金4萬(wàn)、2013108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26萬(wàn)、20130201辦公費(fèi)13萬(wàn)、20130202印刷費(fèi)24萬(wàn)、20130205水費(fèi)0.16萬(wàn)、20130206電費(fèi)0.25萬(wàn)、20130207郵電費(fèi)2.5萬(wàn)、20130211差旅費(fèi)15萬(wàn)、20130213維修（護(hù)）費(fèi)104萬(wàn)、20130216培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)、20130217公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)、20130226勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)、20130228公會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)、20130231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)、2013023901公務(wù)交通補(bǔ)貼14.58萬(wàn)、20130299其他商品和服務(wù)支出0.75萬(wàn)。
2013199項(xiàng)目支出68萬(wàn)元，主要用于20130201辦公費(fèi)5萬(wàn)、20130202印刷費(fèi)9萬(wàn)、20130211差旅費(fèi)3萬(wàn)、20130216培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)、20130217公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)、20130231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)、20130213維修（護(hù)）費(fèi)37萬(wàn)、20130207郵電費(fèi)2萬(wàn)。
2040211項(xiàng)目支出100萬(wàn)元、主要用于支出20130201辦公費(fèi)5萬(wàn)、20130202印刷費(fèi)10萬(wàn)、20130211差旅費(fèi)5萬(wàn)、20130216培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)、20130217公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)、20130231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)、20130213維修（護(hù)）費(fèi)67萬(wàn)、20130207郵電費(fèi)2萬(wàn)。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年預(yù)算收入393.2萬(wàn)元，2018年收入377.9萬(wàn)元，減少15.3萬(wàn)元，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減支出。
2017年基本支出193.2萬(wàn)元，2018年基本支出209.9萬(wàn)元，比上年增加16.7萬(wàn)元，增加的主要原因人員工資福利增加
2017年項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，2018年項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年減少32萬(wàn)元，減少的主要原因堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央的八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額20.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 8萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增2.6 萬(wàn)元，增的主要原因是：2017年禁毒委劃入政法委設(shè)禁毒辦公室在政法委辦公所以公務(wù)接待費(fèi)增加，還有政法委的公務(wù)用車(chē)年限時(shí)間長(zhǎng)、車(chē)輛老化、油耗增高所以公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，增加的原因是車(chē)輛的維修費(fèi)增加，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支8萬(wàn)元，主要用于接待工作檢查組等 ，比上年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加原因是禁毒委劃入政法委設(shè)禁毒辦公室在政法委辦公所以公務(wù)接待費(fèi)增加。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.98萬(wàn)元，較上年減少3.8萬(wàn)元，同比減少10 %。減少原因主要是貫徹落實(shí)黨中央的八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，壓減日常支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
