| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0213008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 14:56:01 |
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騰沖市人民政府茶葉辦公室2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分情況
五、省對(duì)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門(mén)2018年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）市茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、市三農(nóng)工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭(zhēng)取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開(kāi)展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項(xiàng)目編報(bào)、立項(xiàng)并抓好項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1986年3月，縣人民政府成立騰沖縣人民政府茶葉辦公室；1988年2月成立縣茶葉局；1995年3月合并縣農(nóng)業(yè)局，保留縣人民政府茶葉辦公室牌子；1998年12月，成立縣茶葉生產(chǎn)辦公室（正科級(jí)）；2003年3月起，縣茶葉生產(chǎn)辦公室編制合并農(nóng)業(yè)局，但仍為正科級(jí)單位。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，工資單獨(dú)發(fā)放，人事并在騰沖市農(nóng)業(yè)局管理考核。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、市三農(nóng)工作的方針、政策，搞好騰沖市茶葉行業(yè)行政管理，研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。完成好騰沖市委、市政府中心工作及安排的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市人民政府茶葉辦公室一個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人（退休工資由騰沖市人社局發(fā)放）。實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年我辦財(cái)政總收入156.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算49.85萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入106.58萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入156.43萬(wàn)元，其中，本年收入49.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入106.58萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力49.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 156.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 156.43萬(wàn)元，其中，基本支出49.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.58萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況功能科目分組，按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2080505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出6.85萬(wàn)元，為在職工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2130101項(xiàng)行政運(yùn)行支出43萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、工作公務(wù)、差旅費(fèi)支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出49.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。30101基本工資14.66萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼18.38萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金1.22萬(wàn)元，30108在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.85萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.41萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.03萬(wàn)元，；30206電費(fèi)0.15萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.69萬(wàn)元，30228繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元，30231公共用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，30239公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)3.78萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購(gòu)預(yù)算，我辦沒(méi)有涉及采購(gòu)項(xiàng)目，無(wú)采購(gòu)預(yù)算資金。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）今年財(cái)政沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算，基本支出預(yù)算收支比上年減5萬(wàn)元。
（二）2017年財(cái)政增加了騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，今年沒(méi)有了騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，基本支出預(yù)算比上年減少16萬(wàn)元。
（三）2017年減少了茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目資金的投入及我辦加快了騰沖市級(jí)財(cái)政茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金項(xiàng)目資金支出度，使上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較大減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.85 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少的主要原因是：為今年財(cái)政沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算，減少5萬(wàn)元 。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算無(wú)增減變化，無(wú)購(gòu)置車(chē)輛預(yù)算：運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元，與上年預(yù)算無(wú)增減變化，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 5萬(wàn)元，減少原因?yàn)榻衲曦?cái)政沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算 。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 8.73 萬(wàn)元，比較上年減20.95萬(wàn)元，同比減70.59%。減的原因主要是: 1、今年財(cái)政沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算，比上年減5萬(wàn)元。２、2017年財(cái)政增加了騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，今年沒(méi)有了騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比上年減少16萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
