| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0213001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:16:26 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市民族宗教事務(wù)局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)馬克思主義民族觀宗教觀的宣傳、學(xué)習(xí)教育、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好有關(guān)民族宗教方面的綜合協(xié)調(diào)工作。
2.協(xié)調(diào)民族關(guān)系，做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，處理有關(guān)發(fā)展各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助和社會(huì)主義民族關(guān)系事宜，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會(huì)政治穩(wěn)定。
3.參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和民族地區(qū)改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策措施，負(fù)責(zé)有關(guān)少數(shù)民族和民族地區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)，安排和協(xié)調(diào)管理，參與民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作，參與做好民族地區(qū)扶貧工作，協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展和進(jìn)步。
4.以提高民族素質(zhì)為目標(biāo)，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)民族中、小學(xué)校和鄉(xiāng)、村民族文化站（室）工作指導(dǎo)，保障民族地區(qū)“普六”、“普九”工作順利進(jìn)行，與相關(guān)部門協(xié)同做好弘揚(yáng)、挖掘、整理少數(shù)民族文化、文化工作，做好有關(guān)少數(shù)民族的外宣和文化交往工作，搞好民族地區(qū)扶貧科技、加強(qiáng)精神文明建設(shè)。
5.配合市委組織部門和市政府人事部門等，做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育、考察、選拔和使用等工作。
6.搞好對(duì)宗教團(tuán)體和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)社會(huì)主義，維護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好與宗教界的民主協(xié)商和合作共事工作，團(tuán)結(jié)民族宗教界人士、調(diào)動(dòng)廣大信教群眾的積極性，為我市改革開放發(fā)展穩(wěn)定和兩個(gè)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量，指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許范圍內(nèi)，按照各自的特點(diǎn)獨(dú)立工作，搞好自身建設(shè)，使宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。
7.按照憲法、法律和政策的規(guī)定，搞好對(duì)市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動(dòng)的宏觀管理。負(fù)責(zé)審批辦理宗教方面的有關(guān)事事，協(xié)調(diào)宗教團(tuán)體和信教公民在宗教問題上與社會(huì)其他方面的關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門做好涉及宗教問題的書刊影像等宣傳品的審查工作，主動(dòng)配合有關(guān)部門揭露和打擊邪教及利用宗教進(jìn)行顛覆政權(quán)、危害社會(huì)、危害人民的違法犯罪活動(dòng)。
8.了解掌握我市邊境以外的主要宗教組織及活動(dòng)狀況，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理好宗教方面的涉外事宜，指導(dǎo)宗教團(tuán)體、宗教界人士，按獨(dú)立自主的原則和外事紀(jì)律開展宗教方面的對(duì)外交往，堅(jiān)決抵制和打擊境外不法宗教對(duì)我滲透和敵對(duì)勢(shì)力利用民族宗教對(duì)我進(jìn)行滲透、煽動(dòng)和破壞活動(dòng)。
9.密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，同時(shí)，做好同各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特別是民族鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的工作聯(lián)系和指導(dǎo)工作，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
10.完成市委、市政府和上級(jí)民族宗教部門交辦的其他事項(xiàng)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民族宗教事務(wù)局屬正科級(jí)單位，下設(shè)5個(gè)股室，分別為綜合股、民族股、宗教股、文教政法股、示范創(chuàng)建股。在職12人，其中公務(wù)員12人、工勤1人。
(三)重點(diǎn)工作概述
一是全面貫徹黨的民族政策，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育。全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，做好民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)分析工作;二是聚焦發(fā)展，集中力量打好民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞示范區(qū)建設(shè)做好2018年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點(diǎn)創(chuàng)建工作和沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃的項(xiàng)目，著力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)培育，組織做好扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審，做好項(xiàng)目監(jiān)督檢查;三是繁榮少數(shù)民族文化發(fā)展，挖掘保護(hù)傳承好少數(shù)民族傳統(tǒng)文化。四是以實(shí)施新修訂《宗教事務(wù)條例》為契機(jī)，大力宣傳和解讀新修訂《宗教事務(wù)條例》，擴(kuò)大社會(huì)知曉面，幫助社會(huì)各界準(zhǔn)確把握精神實(shí)質(zhì)和主要內(nèi)容，進(jìn)一步提高宗教工作法治化水平，推進(jìn)宗教和諧和順。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市民族宗教事務(wù)局（機(jī)關(guān)）。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休12人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市民族宗教事務(wù)局財(cái)政總收入225.53萬元，其中：一般公共預(yù)算225.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入225.53萬元，其中，本年收入207.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款207.29萬元（本級(jí)財(cái)力207.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 225.53萬元。財(cái)政撥款安排支出207.29萬元，其中，基本支出177.29萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于民族宗教事務(wù)支出，“201(一般公共服務(wù)支出)—2301(行政運(yùn)行）”123.59萬元,201(一般公共服務(wù)支出）—2304(民族工作專項(xiàng)）”30萬元,“201(一般公共服務(wù)支出）—2404(宗教工作專項(xiàng)）”33.25萬元;“208(一般公共服務(wù)支出）—05059(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)”20.45萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配套繳費(fèi)。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出177.29萬元，項(xiàng)目支出30萬。
1.基本支出177.29萬元:其中工資福利支出122.70萬元，主要為基本工資44.14萬元、津貼補(bǔ)貼54.43萬元、獎(jiǎng)金3.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.45萬元;商品服務(wù)支出40.48萬元，包含辦公費(fèi)21.06萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.25萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元、其他交通費(fèi)用11.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.10萬元，主要為生活補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目支出30萬元，其中商品服務(wù)支出25萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待6萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1萬元；資本性支出中用于辦公設(shè)備購置4萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金4萬元。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)2018年部門預(yù)算收入225.53萬元，同比2017年減少92.22萬元，減幅為29.02%，主要是民族工作專項(xiàng)和其他民族事務(wù)方面收入減少。
(二)2018年部門預(yù)算支出225.53萬元，同比2017年減少92.22萬元，減幅為29.02%，主要是民族工作專項(xiàng)和其他民族事務(wù)方面收入減少。其中:2018年基本支出179.28萬元，同比2017年減少21.66萬元，主要是行政運(yùn)行和其他民族事務(wù)方面支出減少;2018年項(xiàng)目支出46.24萬元，同比2017年減少70.57萬元，減幅60.41%，主要是民族工作專項(xiàng)機(jī)動(dòng)金減少、白族文化創(chuàng)作與保護(hù)項(xiàng)目完成支出減少和民運(yùn)會(huì)今年不舉辦支出減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額9.85萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少9.08萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。單位無出國開支及開展工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，無購置車輛情況；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，比上年預(yù)算減少0.58萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少原因主要是：進(jìn)一步強(qiáng)化管理，相關(guān)支出費(fèi)用壓縮。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支7萬元，主要用于主要用于接待上級(jí)部門和相關(guān)部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出，比上年預(yù)算減少8.5萬元，減少原因主要為財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)減少，民運(yùn)會(huì)賽事不舉辦，厲行節(jié)約精神進(jìn)一步深化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.48萬元，較上年減22.52萬元，同比減35.75%。增減變化的原因主要是辦公費(fèi)和接待費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
