| 索引號 | 01526030-7-/2018-0222011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 15:34:06 |
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騰沖市農業(yè)局2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情 況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市農業(yè)局2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職責：騰沖市農業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農業(yè)生產的路線、方針和政策，制定農業(yè)生產計劃，開展農業(yè)生產試驗、示范、推廣等社會化服務和農業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)和農村經濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農村經營管理體制職責。3、指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。4、承擔提升農產品質量安全水平職責。5、組織、協調農業(yè)生產資料和農產品市場體系建設。6負責農作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
騰沖市農業(yè)部門設財政全供給單位17個，行政主管單位1個騰沖市農業(yè)局，下設二級單位16個，參公管理事業(yè)單位1個農機安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位15個農業(yè)技術推廣所、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術推廣工作站、農業(yè)廣播電視學校、水產工作站、農業(yè)機械化推廣站、農業(yè)機械化學校、動物疫病防控中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護管理所、農村經營管理站。
（三）重點工作概述
2017年農業(yè)局在市委、市政府的正確領導下，在上級主管部門的指導支持和各涉農部門密切配合下，全面落實市委二屆一次全會、市人大二屆一次會議和市委農村工作會議部署，以“提質增效轉方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產能、調結構、轉方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領，挖掘生產潛力，加快轉型升級，積極推進高原特色農業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅、農業(yè)農村經濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎保證。主要成效有：農業(yè)和農村經濟穩(wěn)步推進；認真落實農業(yè)政策，充分調動農民積極性；整合推進農業(yè)建設，不斷增強生產能力；注重科技創(chuàng)新，提高農業(yè)質量效益；農業(yè)機械化水平不斷提高；新型職業(yè)農民和農村勞動力培訓得到加強；農業(yè)執(zhí)法工作全面推進；農業(yè)環(huán)境保護工作取得新進展；培育糧食生產新型經營主體，發(fā)展適度規(guī)模經營。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共17個，分別是農業(yè)局局機關，下屬市農業(yè)技術推廣所、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術推廣工作站、農業(yè)廣播電視學校、水產工作站、農業(yè)機械化推廣站、農業(yè)機械化學校、動物疫病防控中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護管理所、農村經營管理站、農業(yè)機械安全監(jiān)理站。其中：財政全供給單位17個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位15個。部門在職實有253人，其中：財政全供養(yǎng)253人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人。實有車輛21輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市農業(yè)部門財政總收入10194.61萬元，其中：一般公共預算3258.23萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入6936.38萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入10194.61萬元，其中，本年收入3258.23萬元，上年結轉收入6936.38萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3258.23萬元（本級財力2990.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元,其他非稅收入安排支出268.12萬元。），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 10194.61萬元。財政撥款安排支出 10194.61萬元，其中，基本支出2946.38萬元，項目支出7248.23萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出2946.38萬元,項目支311.85萬元）.2080505社會保障和就業(yè)支出423.4萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，2130101農林水支出行政運行647.43萬元，主要用于機關人員工資發(fā)放；2130104事業(yè)運行1873.78萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；2130106科技轉化與推廣服務35.77萬元，主要用于各項科技推廣工作支出；2130108病蟲害控制30.00萬元，主要用于病蟲害防治及動物疫病防控；2130119防災救災13.85萬元，主要用于大小春農業(yè)生產災害補助；2130199其他農業(yè)支出234萬元，主要用于騰越、北海農戶牧場補助及草原生態(tài)保護管理所牧場管理費。
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組 （基本支出2946.38萬元,項目支311.85萬元）基本支出2946.38萬元,其中：工資福利支出2540.41萬元，包括基本工資990.81萬元、津貼補貼656.40萬元、獎金82.51萬元、績效工資387.28萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險423.40萬元；商品和服務支出253.51萬元，包括辦公費22.27元、印刷費6.71萬元、手續(xù)費0.11萬元，水費2.31萬元、電費5.33萬元、郵電費9.67萬元、物業(yè)管理費0.92萬元、差旅費26.82萬元、維修費7.97萬元、租賃費3.17萬元、會議費0.2萬元、培訓費3.80萬元、公務接待費7.00萬元、專用燃料費3.00萬元、勞務費8.74萬元、工會經費40.79萬元、福利費0.12萬元、公務用車運行維護費49.50萬元、其他交通費用45.22萬元、其他商品和服務支出9.86萬元；對個人和家庭的補助150.46萬元，主要包括生活補助150.46萬元;資本性支出2.00萬元，辦公設備購置2.00萬元。項目支311.85萬元，其中：商品和服務支出61.50萬元，包括辦公費17.00萬元、水費0.05萬元、電費0.10萬元、郵電費6.00萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費1.6萬元、維修費0.05萬元、租賃費4.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費10.00萬元、公務接待費0.60萬元、專用燃料費5.00萬元、專用材料費2.00萬元、勞務費10.10萬元、公務用車運行維護費0.70萬元、其他商品和服務支出0.20萬元；對個人和家庭的補助249.35萬元，主要包括生活補助3.00萬元、個人農業(yè)生產補貼246.35萬元;資本性支出1.00萬元，辦公設備購置1.00萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預算支出2946.38萬元，較上年增加86.96萬元，增加的主要原因是人員工資支出增加。
（二）本年項目支出預算支出7248.23萬元，較上年增加1772.74萬元，增加的主要原因是2017年項目結轉較2016年項目結轉增加1460.88萬元，新增非稅收入項目234萬元。
八、“三公”經費預算情況
1 2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額80.80萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出58.2萬元，公務接待費支出22.60萬元。“三公”經費預算數比上年預算數減少3.72萬元，減少的主要原因是各級部門嚴格控制支出的結果,具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年無因公出國（境）費，與上年相比無增減變化。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費58.20萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比無增減變化，運行維護費58.2萬元，比上年預算增加3.78萬元，增加的主要原因是新增無償劃撥公務用車一輛，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支22.6萬元，比上年預算減少 7.5萬元，減少原因各部門嚴格控制公務接待支出，主要用于上級部門及招商引資項目等接待支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費92.71萬元，較上年減119.63萬元，同比減56.33%。增減變化的原因主要是2017年將村級獸醫(yī)防檢員人員工資(131.32萬元)納入了機關運行經費中，而2018年將此項經費列入對個人和家庭的補助中。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
騰沖市農業(yè)局
2018年2月13日
