| 索引號 | 01526030-7-/2018-0222009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 15:52:35 |
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騰沖市應(yīng)急救援大隊2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市應(yīng)急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險化學(xué)品泄露、群眾遇險救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險救援任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)機構(gòu)1個，在職實有人數(shù) 5人，其中：行政 0 人，事業(yè) 5 人，工勤 0 人;離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人；合同制人員45人；在編實有車輛 0輛。
（三）重點工作概述
騰沖市應(yīng)急救援大隊（市森林防火撲火專業(yè)大隊）成立于2010年8月份，是騰沖市一支專業(yè)化、規(guī)范化、標準化、軍事化，集中食宿、全年待命、全天24小時值班的具有專職森林防火功能又具有多功能服務(wù)林業(yè)發(fā)展的專業(yè)隊伍。重點工作就是負責(zé)全市的各種應(yīng)急搶險救援、森林撲火工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市應(yīng)急救援大隊。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市應(yīng)急救援大隊部門（單位）財政總收入351.49萬元，其中：一般公共預(yù)算351.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入351.49萬元，其中，本年收入351.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款351.49萬元（本級財力351.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出351.49萬元。財政撥款安排支出 351.49萬元，其中，基本支出303.49萬元，項目支出48萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
1、功能科目2010350一般公共服務(wù)支出：296.75萬元，主要用于在職職工工資，應(yīng)急救援和森林防火撲火專業(yè)隊員工資、保險、培訓(xùn)費，公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)費等大隊的正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2、功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出：6.74萬元，主要用于單位事業(yè)人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、功能科目2130234農(nóng)林水支出：48萬元，主要用于大隊的被服裝具、專用材料等購置。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分（其中：基本支出303.49萬元，項目支出48萬元）。
1、基本支出中，301工資福利支出259.35萬元；302商品和服務(wù)支出44.14萬元。具體如下：
30101基本工資14.20萬元；30102津貼補貼9.23萬元；30103獎金1.18萬元；30107績效工資9.09萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.20萬元(其中含在職人員6.74萬元；隊員23.46萬元)；30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.96萬元；30112其他社會保障繳費6.25萬元；30199其他工資福利支出183.24萬元（其中含隊員工資167.04萬元；隊員伙食費16.2萬元）。
30201辦公費4.49萬元；30207郵電費0.20萬元；30211差旅費9.10萬元；30216培訓(xùn)費5萬元；30217公務(wù)接待費0.50萬元；30228工會經(jīng)費0.65萬元；30229福利費2.40萬元（指隊員體檢費）；30231公共用車運行維護費5萬元，30239其他交通費用16.80萬元。
2、項目支出中，302商品和服務(wù)支出44萬元；310資本性支出4萬元。具體如下：
30218專用材料費1萬元；30224被裝購置費43萬元；31003專用設(shè)備購置4萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金48萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)基本支出情況
2018年部門基本支出預(yù)算總收入303.49萬元，與上年年初預(yù)算增加了142.20萬元；增加了88.2%。增加的原因主要是，上年原有應(yīng)急救援和森林防火撲火專業(yè)隊員20人，今年又新招入森林防火撲火專業(yè)隊員25人，所以隊員的工資和保險等相應(yīng)增加。
（二）項目支出情況
2018年部門項目支出預(yù)算總收入48萬元，與上年年初預(yù)算增加了18萬元；增加了60%。增加的原因主要是，新招入隊員，所以隊員的被服裝具和專用材料費等也相應(yīng)增加。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元，公務(wù)接待費支出0.5萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，減少的主要原因是：單位沒有車編根據(jù)工作實際需要租車，所以減少了車輛運行經(jīng)費，增加了租車費。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費5萬元，比上年預(yù)算減少0.98萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支 0.5萬元，主要用于接待森林防火和應(yīng)急搶險救援業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出，比上年預(yù)算增加0萬元，增減原因無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增0萬元，同比增0%。增減變化的原因無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
