| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0213010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:53:49 |
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騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、本級(jí)財(cái)力安排預(yù)算單位支出情況
（一）本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責(zé)是：1.研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項(xiàng)目劃，并組織實(shí)施。2.承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。3.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測工作。4.協(xié)助有關(guān)部門對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。5.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作。6.組織、協(xié)調(diào)易地扶貧開發(fā)，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和少數(shù)民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協(xié)調(diào)和組織好項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)扶貧干部的培訓(xùn)工作。8、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機(jī)編辦【2017】20號(hào)文件，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)，綜合股，項(xiàng)目管理股，小額信貸股，扶貧信息管理中心。
本單位是全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，車輛編制1輛，單位定編人數(shù)22人。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹落實(shí)上級(jí)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略部署，嚴(yán)格貧困退出標(biāo)準(zhǔn)抓好貧困村的貧困退出和貧困人口脫貧年度目標(biāo)，切實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，充分發(fā)揮掛包單位和掛包干部的幫扶作用，確保2018年脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)順利完成。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）財(cái)政總收入419.14萬元，其中：一般公共預(yù)算419.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入419.14萬元，其中，本年收入419.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款419.14萬元（本級(jí)財(cái)力419.14萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 419.14萬元。財(cái)政撥款安排支出 419.14萬元，其中，基本支出214.14萬元，項(xiàng)目支出205萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)31.12萬元，2130501款行政運(yùn)行工資福利支出183.02萬元，2130599款項(xiàng)目支出205萬元是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出214.14萬元，項(xiàng)目支出205萬元）。基本支出分別為：基本工資64.41萬元、津貼補(bǔ)貼78.66萬元、獎(jiǎng)金5.37萬元、績效工資7.13萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)31.12萬元，辦公費(fèi)22.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元。項(xiàng)目支出分別為辦公費(fèi)99.9萬元、會(huì)議費(fèi)7.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)48萬元、迎檢費(fèi)10萬元、維修費(fèi)0.9萬元、其它商品和服務(wù)支出20萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算情況。2018年騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室一般公共預(yù)算基本支出為214.14萬元，比2017年210.29萬元增加3.85萬元，增幅為1.83%。增加的原因是人員增加。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為12.85萬元，比2017年23.58萬元減少10.73萬元，減幅為45.5%。減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定。
（三）項(xiàng)目預(yù)算情況。2018年項(xiàng)目預(yù)算為205萬元，比2017年50萬元增加155萬元，增幅為310%。增加原因是加大脫貧攻堅(jiān)力度。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.85 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少10.73 萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85 萬元，比上年預(yù)算減少 7.47 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 10 萬元，主要用于省、市的督導(dǎo)、檢查、調(diào)研等工作，比上年預(yù)算減少 10 萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指年初行政單位預(yù)算使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 27.45 萬元，較上年31.93減4.48 萬元，同比減少14.03 %。增減變化的原因主要是確保工資福利支出 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
