| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0213012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:55:54 |
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騰沖市森林公安局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市森林公安局2018年
部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科級(jí)機(jī)構(gòu)，加掛騰沖市公安局森林警察大隊(duì)牌子。主要負(fù)責(zé)查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市森林公安局有政法專項(xiàng)編制數(shù)36名，設(shè)置政工監(jiān)督室、辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)5個(gè)內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)及高黎貢山自然保護(hù)區(qū)、猴橋、固?hào)|、沙壩、龍江5個(gè)派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是開展以嚴(yán)防森林火災(zāi)，嚴(yán)查森林火案為重點(diǎn)的“雙嚴(yán)”專項(xiàng)整治行動(dòng)；二是開展以保護(hù)候鳥為重點(diǎn)的“候鳥保護(hù)”專項(xiàng)整治行動(dòng)；三是開展高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)中緬邊境沿線的“武裝巡護(hù)”巡查嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)；四是開展以保護(hù)森林、林木、林地、野生動(dòng)物資源為主的“守護(hù)神”專項(xiàng)嚴(yán)打整治行動(dòng)；五是推動(dòng)騰沖“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作；六是完成高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市森林公安局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)35人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市森林公安局財(cái)政總收入1019.5萬元，其中：一般公共預(yù)算643.51萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入375.99萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1019.5萬元，其中，本年收入643.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入375.99萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款643.51萬元（本級(jí)財(cái)力643.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1019.5萬元。財(cái)政撥款安排支出 1019.5萬元，其中：基本支出583.51萬元，項(xiàng)目支出435.99萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)375.99萬元)
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.59萬元，主要是在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
2130201行政運(yùn)行支出513.92萬元，主要是在職人員工資福利支出394.17萬元和商品服務(wù)支出119.75萬元。
2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督60萬元，主要是高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所建設(shè)項(xiàng)目支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出583.51萬元，項(xiàng)目支出60萬元）
基本支出主要有:
1、工資福利支出432.26萬元,包括基本工資112.95萬元;津貼補(bǔ)貼225.6萬元;年終一次性獎(jiǎng)金9.41萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.88萬元(含協(xié)警員);職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.66萬元(協(xié)警員);其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬元(協(xié)警員);住房公積金1.43萬元(協(xié)警員);其他工資福利支出10.2萬元(協(xié)警員工資補(bǔ)助)。
2、商品和服務(wù)支出151.25萬元，包括辦公費(fèi)10萬元；差旅費(fèi)23萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元；公務(wù)接待費(fèi)6萬元；勞務(wù)費(fèi)23萬元；其他交通費(fèi)用31.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.77萬元;水費(fèi)0.4萬元；電費(fèi)2萬元;郵電費(fèi)9.5萬元;被裝購置費(fèi)1.5萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.7萬元;培訓(xùn)費(fèi)4萬元;維修(護(hù))費(fèi)2萬元;專用材料費(fèi)1萬元和其他商品和服務(wù)支出4.88萬元。
項(xiàng)目支出主要有：資本性支出房屋建筑物購建60萬元(高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所建設(shè)項(xiàng)目)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年預(yù)算總收入1019.5萬元；總支出1019.5萬元,比上年676.27萬元增加了343.23元,增長50.75%。
（二）基本支出預(yù)算583.51萬元,比上年559.27萬元增加了24.24萬元,增長4.33%。主要是:在職人員工資增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算435.99萬元比上年117萬元增加318.99萬元增長272.64%,增加的主要原因是:曲石高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所項(xiàng)目正處于主體工程建設(shè)中,未能完工結(jié)轉(zhuǎn)。故項(xiàng)目資金上年結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加，待2018年度工程竣工驗(yàn)收、并交使付部門使用。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 28萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少19萬元，減少的主要原因是：單位強(qiáng)化內(nèi)部管理 和全市實(shí)行公務(wù)用車改革減少了公車實(shí)有數(shù) 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年比較無增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元，比上年預(yù)算減少8萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支6萬元，主要用于用于接待相關(guān)涉林部門及開展協(xié)作辦案工作產(chǎn)生的費(fèi)用支出 ，比上年預(yù)算減少8萬元，減少原因?yàn)椋簡挝?/font>加強(qiáng)了事前支出預(yù)算管理；認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》精神，嚴(yán)格控制一般性支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151.25萬元，較上年減少19.86萬元，同比減11.61 %。減少的原因主要是 :按照厲行節(jié)約、講求績效，收支平衡的原則，壓縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
