| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 17:21:48 |
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騰沖市人力資源和社會(huì)保障局
2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局
2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；落實(shí)好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。
7、會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
10、會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)民工有關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件。
12、受理涉及人力資源和社會(huì)保障的信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、負(fù)責(zé)全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店資格初審及服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，承擔(dān)著全市職工和居民社會(huì)保障卡的制作、臺(tái)賬的建立和管理、審核報(bào)銷職工個(gè)人和醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊支的補(bǔ)償費(fèi)用、辦理參保人員轉(zhuǎn)診審批、醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征繳、審核報(bào)銷，定期向社會(huì)公布醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況。
14、承辦縣委、縣人民政府和市人力資源和社會(huì)保障局等上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、2018年部門預(yù)算編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是騰沖市人力資源和社會(huì)保障局、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局屬行政單位，騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局屬參公管理事業(yè)單位。騰沖市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)15個(gè)股室，騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室。
2、人員情況
中編辦下達(dá)騰沖市人力資源和社會(huì)保障局編制人數(shù)71人，其中：行政編制41人、工勤編制9人、事業(yè)編制21人（仲裁院4人、人才市場4人、老年活動(dòng)中心3人、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)10人），實(shí)有在職人數(shù)105人，其中：行政 75人、工勤人員16人、事業(yè)人員14人，車輛編制2輛，實(shí)有使用車輛2輛；騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局行政編制數(shù)24人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有22人，實(shí)有人數(shù)12人，其中：工勤編制2人，行使行政職能的事業(yè)編制有10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。
一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強(qiáng)就業(yè)招聘工作；二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)；三是加大農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度；四是實(shí)施援企穩(wěn)崗補(bǔ)助政策；五是落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策；六是搭建省級創(chuàng)業(yè)平臺(tái)；七是落實(shí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃；八是組織開展了“永昌技能名師”評選活動(dòng)，騰沖市劉永周同志評為“永昌技能名師”，推薦楊樹明同志為“云嶺首席技師”。
2、完善社會(huì)保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)保障體系。
一是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)；二是推進(jìn)社保卡發(fā)放和代扣代繳工作；三是加強(qiáng)企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理；
3、持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。
一是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、退休審批各項(xiàng)工作；二是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)計(jì)工作；三是嚴(yán)格落實(shí)職務(wù)與職級并行制度；四是加強(qiáng)職稱申報(bào)評定工作。
4、加大勞動(dòng)維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
一是嚴(yán)把執(zhí)法年審關(guān)，從源頭上杜絕侵權(quán)行為；二是加強(qiáng)對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時(shí)足額發(fā)放工資；三是加強(qiáng)勞動(dòng)合同和集體合同管理工作；四是妥善處理勞動(dòng)爭議及群眾來信來訪；五是全力開展勞動(dòng)保障各項(xiàng)專項(xiàng)檢查。
5、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，抓實(shí)人社隊(duì)伍建設(shè)。
一是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”；二是強(qiáng)化資金、基金監(jiān)督檢查工作；三是圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)總?cè)蝿?wù)，打造“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的人社隊(duì)伍。
6、健全醫(yī)療保障體系，多措并舉，實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)“應(yīng)保盡保”的目標(biāo)，保障醫(yī)保基金安全運(yùn)行。
一是鞏固和擴(kuò)大參保覆蓋面，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保目標(biāo)；二是以制度建設(shè)為載體，規(guī)范管理程序；三是以提高待遇為宗旨，強(qiáng)化政策執(zhí)行力；四是多措并舉，確保基金安全運(yùn)行；五是健全多層次保障體系，構(gòu)筑群眾健康安全網(wǎng)；六是加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別為騰沖市人力資源和社會(huì)保障局、騰沖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有117人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)117人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政總收入1826.62萬元，其中：一般公共預(yù)算1530.79萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入295.83萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1826.62萬元，其中，本年收入1530.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入295.83萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1530.79萬元（本級財(cái)力1484.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償46.5萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1826.62萬元。財(cái)政撥款安排支出1826.62萬元，其中，基本支出1737.94萬元，項(xiàng)目支出88.68萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，其中:
1、2011099款，主要用于人力資源、公務(wù)員管理、外傳等方面的支出19.2萬元；
2、2080101款，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出1110.13萬元；
3、2080109款，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出101.32萬元；
4、2080505款，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179.13萬元；
5、2080702款，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出55.76萬元；
6、2080711款，主要用于就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出31.5萬元；
7、2080799款，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出55.31萬元；
8、2089901款，主要用于軍轉(zhuǎn)、社會(huì)化管理、企業(yè)離休生活補(bǔ)助支出122.43萬元；
9、2101399款，主要用于其他醫(yī)療救助—建檔立卡貧困人口兜底保障支出151.84萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1737.94萬元，項(xiàng)目支出88.68萬元）。其中:
1、工資福利支出1151.53萬元；
2、商品和服務(wù)支出380.28萬元；
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出201.13萬元；
4、資本性支出5萬元；
5、就業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出88.68萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算安排1586.1萬元，比2017年1535.08萬元，增加51.02萬元，增加3.32%，增加的主要原因是調(diào)資（調(diào)整改革性津貼及政府績效獎(jiǎng)勵(lì)）
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排88.68萬元，比2017年11萬元，增加78.68萬元，增加88.72%，增加的主要原因是2018年各項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列項(xiàng)目支出，而2017年的各項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列入基本支出中。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額41.9萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出31.2萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因：無相關(guān)內(nèi)容支出；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬元，比上年預(yù)算減少9.67萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支31.2萬元，主要用于上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到局機(jī)關(guān)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的接待費(fèi)用等 。比上年預(yù)算增加5.79萬元，原因主要是新增開展機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作及解決拖欠農(nóng)民工工資糾紛越來越多。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)288.72萬元，較上年減少56.89萬元，同比減少19.7%。減少原因：中央出臺(tái)八項(xiàng)規(guī)定后，財(cái)政預(yù)算減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
