| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 17:43:50 |
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騰沖市招商局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市招商局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子）是市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對外來項目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu)，同時作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：貫徹落實國家對外開放的各項方針政策和市委市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為市委市政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù)，會同相關(guān)部門擬定和實施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計劃；負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，承辦市委市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動；負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報等工作，積極組織對外進(jìn)行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項目的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作；完成好市委市政府和上級招商（經(jīng)濟(jì)合作）部門交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市招商局下設(shè)：辦公室、招商合作股、項目管理股、投資促進(jìn)股、對外招商合作辦公室5個股室及騰沖市招商服務(wù)中心1個二級事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù)）。實有在職人員20人（公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤3人，事業(yè)人員6人）。實有車輛1輛。
（三）重點工作概述
積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位，著力推進(jìn)大平臺、大產(chǎn)業(yè)、大項目、大企業(yè)建設(shè)，以“大健康、大物流”為抓手，調(diào)好焦距，聚焦生產(chǎn)性企業(yè)的招商，積極突破瓶頸，補(bǔ)齊短板；努力促進(jìn)招商引資總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、效果顯現(xiàn)，推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市招商局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市招商局財政總收入489.99萬元，其中：一般公共預(yù)算489.99萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入489.99萬元，其中，本年收入474.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.93萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款474.06萬元（本級財力474.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 489.99萬元。財政撥款安排支出 489.99萬元，其中，基本支出209.06萬元，項目支出280.93萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
2011301款預(yù)算支出165.9萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
2011308款預(yù)算支出200萬元，主要用于招商引資外出項目考察支出、接待來騰投資及考察項目支出和項目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2011399款預(yù)算支出80萬元，主要用于對外招商合作工作開展中領(lǐng)導(dǎo)外出對接項目支出及對外招商合作辦公室工作人員駐勤（生活）補(bǔ)助支出。
2080505款預(yù)算支出28.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資預(yù)算支出55.0308萬元（其中：基本支出55.0308萬元，項目支出0萬元）。
30102津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出70.5036萬元（其中：基本支出70.5036萬元，項目支出0萬元）。
30103獎金預(yù)算支出4.5895萬元（其中：基本支出4.5895萬元，項目支出0萬元）。
30107績效工資預(yù)算支出10.6992萬元（其中：基本支出10.6992萬元，項目支出0萬元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算支出28.1639萬元（其中：基本支出28.1639萬元，項目支出0萬元）。
300201辦公費(fèi)預(yù)算支出14萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出10.5萬元）。
30202印刷費(fèi)預(yù)算支出10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
30203咨詢費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元）。
3005水費(fèi)預(yù)算支出0.4萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0.3萬元）。
30206電費(fèi)預(yù)算支出0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0萬元）。
30207郵電費(fèi)預(yù)算支出5.2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出3.2萬元）。
30211差旅費(fèi)預(yù)算支出65萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出64萬元）。
30213維修（護(hù)）費(fèi)）預(yù)算算支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）。
30215會議費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.5萬元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出99萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出98萬元）。
30226勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元）。
30228工會費(fèi)預(yù)算支出2.724672萬元（其中：基本支出2.724672萬元，項目支出0萬元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項目支出10萬元）。
30239其他交通費(fèi)用預(yù)算支出48.852萬元（其中：基本支出12.852萬元，項目支出36萬元）。
30299其他商品和服務(wù)支出預(yù)算支出5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）。
30305生活補(bǔ)助預(yù)算支出13.5萬元（其中：基本支出13.5萬元，項目支出0萬元）。
31002辦公設(shè)備購置預(yù)算支出6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算209.06萬元，同比上年增加14.46萬元，增7.43%。增加的主要原因是：人員變動增加及工資調(diào)整。
（二）2018年項目支出預(yù)算280.93萬元，同比上年減少201.07萬元，減41.72%。減少的主要原因是：受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，壓縮招商引資項目資金預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額116.78萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出103.93萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 56.69萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，認(rèn)真實施厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)壓縮支出。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少15萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元，比上年預(yù)算減少18.618 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支103.93萬元，主要用于外出招商項目考察時接待及來騰投資及考察項目企業(yè)和客商的接待，比上年預(yù)算減少23.07萬元，增減原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，認(rèn)真實施厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.58萬元，較上年減4.82萬元，同比減15.35%。增減變化的原因主要是實施公車改革，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
