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騰沖市人民政府外事辦公室2018年

部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本年本級(jí)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）本年本級(jí)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市人民政府外事辦公室2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，以及市委、市政府對(duì)我市外事工作的指示和決策；督促、檢查我市各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門貫徹執(zhí)行對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；協(xié)調(diào)全市的重大外事工作和涉外事務(wù)。二是結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行外事調(diào)研工作；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供意見(jiàn)和建議；利用對(duì)外交往渠道，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。三是辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)接待來(lái)騰訪問(wèn)的國(guó)賓、黨賓、議會(huì)外賓和其他重要外賓；接待來(lái)騰進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員。四是歸口審批管理全市因公出國(guó)事宜。承辦我市因公出國(guó)任務(wù)審查報(bào)批工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假案件。五是管理中華人民共和國(guó)在騰沖段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦部署，定期對(duì)中緬邊境進(jìn)行勘界和聯(lián)檢；做好對(duì)外宣傳工作。六是協(xié)同審核全市重要涉外報(bào)道稿和其它有關(guān)文稿。七是管理、接待來(lái)我市采訪的外國(guó)記者；指導(dǎo)全市有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排。八是指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我市學(xué)習(xí)工作的外國(guó)人；處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)。九是指導(dǎo)和管理全市對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作及騰沖市對(duì)外友好協(xié)會(huì)駐密支那辦事處相關(guān)工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。十是承辦市委、市政府和省市外辦、省市友協(xié)、省市港澳辦的有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰沖市人民政府外事辦公室職責(zé)，設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是文秘股、邊境事務(wù)管理股和公共事務(wù)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)及相關(guān)外事業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。二是努力拓展對(duì)外交往渠道，鞏固發(fā)展我市的對(duì)外友好往來(lái)和合作關(guān)系。三是加強(qiáng)與緬甸各方的協(xié)調(diào)工作，充分利用外事優(yōu)勢(shì)資源，積極配合市相關(guān)部門，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。四是堅(jiān)持以人為本，預(yù)防為主，及時(shí)處置的原則，認(rèn)真做好涉外案件、突發(fā)事件等工作。五是切實(shí)加強(qiáng)界務(wù)和邊境管理，保證邊疆的穩(wěn)定與安寧。六是認(rèn)真做好我市因公出國(guó)人員的管理報(bào)批相關(guān)工作。七是加強(qiáng)緬北局勢(shì)的情報(bào)信息調(diào)研和研判，積極做好邊境外事信息上報(bào)工作。八是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉潔自律相關(guān)工作。九是做好掛鉤聯(lián)系村的相關(guān)工作。十是認(rèn)真完成上級(jí)相關(guān)部門及市委、市政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市人民政府外事辦公室。騰沖市人民政府外事辦公室是財(cái)政全供給行政單位。部門在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，離退休人員4人，其中：退休4人。實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市人民政府外事辦公室財(cái)政總收入164.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算164.28萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入164.28萬(wàn)元，其中，本年收入161.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.81萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款161.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力158.96萬(wàn)元，其他非稅收入2.51萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出164.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出164.28萬(wàn)元，其中，基本支出164.28萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）本年本級(jí)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于201-03-01（行政運(yùn)行）支出136.4萬(wàn)元，201-03-99（其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）7.51萬(wàn)元，208-05-05（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）17.56萬(wàn)元。

（二）本年本級(jí)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出161.47萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出）主要用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括工資福利支出105.33萬(wàn)元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)），占基本支出的65.23%；商品和服務(wù)支出56.14萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出）占基本支出的34.77%。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算（基本支出），無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年，騰沖市人民政府外事辦公室預(yù)算收入為164.28萬(wàn)元，比2017年的198.97減少34.69萬(wàn)元，減17.43%，減少的原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2018年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額12.85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算無(wú)安排，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年預(yù)算數(shù)相同。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支10萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)接待，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，無(wú)增減。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.95萬(wàn)元，較上年減 39.6萬(wàn)元，同比減40.18%。減少的原因主要是貫徹實(shí)施厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。