| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0121001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 17:51:36 |
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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲(chǔ)核放及幫助企業(yè)協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫部門；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，規(guī)范互市貿(mào)易秩序。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、配合“一關(guān)兩檢”落實(shí)好口岸通關(guān)便利化措施，同時(shí)積極配合完成上級(jí)部門對(duì)猴橋口岸建設(shè)及通關(guān)情況考察工作，做好猴橋口岸現(xiàn)場(chǎng)的情況介紹和會(huì)務(wù)服務(wù)。
二、加強(qiáng)邊民互市管理。進(jìn)一步規(guī)范邊民互市交易秩序，落實(shí)省、市口岸辦及海關(guān)、檢疫相關(guān)政策，促進(jìn)互市貿(mào)易健康發(fā)展。
三、積極爭取項(xiàng)目資金，進(jìn)一步夯實(shí)口岸通關(guān)基礎(chǔ)。 按照騰沖市商務(wù)局工作部署：一是積極推動(dòng)猴橋進(jìn)境糧食口岸順利運(yùn)行；二是配合建設(shè)猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運(yùn)通道工程；三是下街查驗(yàn)貨場(chǎng)室外工程（二期）；四是危化品（汽柴油）監(jiān)管場(chǎng)所項(xiàng)目。
四、落實(shí)口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。按照騰沖市商務(wù)局工作部署，根據(jù)我市口岸聯(lián)席會(huì)議安排，積極落實(shí)解決口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)口岸管理部門之間的聯(lián)系與溝通，為相互學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗(yàn)，研究探索口岸管理的新舉措、新方法創(chuàng)造渠道搭建平臺(tái)。
五、后勤管理。進(jìn)一步明確后勤保障工作職能職責(zé)，真正做到用制度管人、制度管事。組織協(xié)調(diào)工程施工，維修猴橋口岸聯(lián)檢樓和查驗(yàn)貨場(chǎng)及生活區(qū)水路、電路、道閘、地磅、維護(hù)國門園林綠化等事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心財(cái)政總收入74.22萬元，其中：一般公共預(yù)算74.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入74.22萬元，其中，本年收入74.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74.22萬元（本級(jí)財(cái)力74.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 74.22萬元。財(cái)政撥款安排支出74.22萬元，其中，基本支出74.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出62.40萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出11.82萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出74.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
基本支出：工資福利支出70.94萬元（其中：基本工資24.37萬元，津貼補(bǔ)貼16.35萬元，獎(jiǎng)金2.03萬元，績效工資16.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.82萬元）；商品和服務(wù)支出3.28萬元（其中：辦公費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1.0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.14萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算比上年基本支出預(yù)算增3.57萬元，主要原因是工資福利支出增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0.3萬元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，增減原因：與上年持平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。增減變化的原因主要是：無 。
本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
