| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 17:52:26 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行有關機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機關改革方案；指導和協(xié)調(diào)市級各部門行政管理體制改革工作。
4.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。
5.負責建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；按照上級機構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標，提出編制名額分配和調(diào)整建議。
6.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間的職責關系；負責審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)等事項；負責市委、市人民政府工作部門、部門管理機構(gòu)和其他副科級以上機構(gòu)（含事業(yè)單位）設置與調(diào)整的審核申報工作；負責市內(nèi)副科級以上機構(gòu)領導職數(shù)設置與調(diào)整的審核申報工作。
7.負責《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權(quán)益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務。
8.負責全市機構(gòu)編制基礎數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責全市各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
9.負責全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構(gòu)編制管理違法違紀行為。
10.承擔市機構(gòu)編制委員會的日常事務。
11.承辦市委、市人民政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的各項工作。
（二）機構(gòu)設置情況
本單位內(nèi)設三個股，即綜合股、監(jiān)督檢查股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。
（三）重點工作概述
機構(gòu)編制管理日常工作
經(jīng)營類事業(yè)單位改革
全市中文域名掛標識
騰沖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及市級政府部門權(quán)力清單和責任清單目錄調(diào)整
騰沖市市級行政審批項目調(diào)整
機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)錄入、上報
事業(yè)單位法人設立登記、變更登記、注銷登記、證書補（換）領（統(tǒng)一社會信用代碼證）
騰沖市機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼
騰沖市財政統(tǒng)發(fā)工資審批
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室財政總收入166.24萬元，其中：一般公共預算166.24萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室財政撥款收入166.24萬元，其中，本年收入166.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款166.24萬元（本級財力166.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出166.24萬元。財政撥款安排支出166.24萬元，其中，基本支出151.24萬元，項目支出15萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
201一般公共服務支出
20103 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務
2010301 行政運行0.6萬元
20131 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務
2013101 行政運行178035萬元
2013199 其他黨委辦公廳（室）相關機構(gòu)事務支出15萬元
208 社會保障和就業(yè)支出
20805 行政事業(yè)單位離退休
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.29萬元
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出151.24萬元，項目支出15萬元）。
30101基本工資35.31萬元；
30102津貼補貼48.2萬元；
30103資金2.94萬元；
30108機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費17.29萬元
302商品和服務支出
3020124.35萬元；
30205水費0.1萬元；
30206電費0.7萬元；
30207郵電費2.4萬元；
30211差旅費6.3萬元；
30216培訓費1.9萬元；
30217公各接待費7.9萬元；
30228工會經(jīng)費1.67萬元
30231公務車運行維護費4.75萬元
30239其他交通費用10.77萬元
310其他資本性支出
31002辦公設備購置1.55萬元
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金10.55萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）（一）本年收入與上年相比減少22.52萬元。
2017年部門預算收入188.76萬元，其中基本收入140.76萬元，項目收入48萬元；2018年收入166.24萬元，其中基本支出151.24萬元，項目收入15萬元。2018年基本收入比上年增加10.48萬元，項目收入比上年減33萬元，增加原因為工資增加，養(yǎng)老保險增加。項目經(jīng)費減少的原因為工作經(jīng)費有所調(diào)整。
（二）本年支出與上年相比減少22.52萬元。
2017年部門預算支出188.76萬元，其中基本收入140.76萬元，項目收入48萬元；2018年支出166.24萬元，其中基本支出151.24萬元，項目收入15萬元。2018年基本支出比上年減少22.52萬元，減少的原因：項目支出因工作經(jīng)費調(diào)整減少。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額12.65萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 4.75萬元，公務接待費支出7.9萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少8.71萬元，減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費4.75萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因： 0；運行維護費4.75萬元，比上年預算增加0.77 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。車輛發(fā)生電路故障，需進行修理。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支7.9萬元，主要用于公務接待，比上年預算減少9.48萬元，減少原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費 60.93萬元，較上年75.33萬元減少14.41萬元，同比減19.13%。減少變化的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
