| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-21 17:59:26 |
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騰沖市公安局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市公安局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具，擔(dān)負(fù)著鞏固共產(chǎn)黨執(zhí)政地位、維護(hù)國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)的重大政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。騰沖市公安局黨委在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以十八大、十八屆三中四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹各級(jí)政法公安工作會(huì)議和市委各項(xiàng)會(huì)議精神，緊緊圍繞平安法治建設(shè)主線，以實(shí)施“民意引領(lǐng)警務(wù)”戰(zhàn)略為龍頭，以推進(jìn)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，以提高群眾安全感和滿意度為目標(biāo)，以強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)為支撐，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)對(duì)公安工作帶來的一系列新挑戰(zhàn)、新考驗(yàn)，著力增強(qiáng)全市公安機(jī)關(guān)平安法治建設(shè)的主動(dòng)性、創(chuàng)造性、實(shí)效性，有力捍衛(wèi)了全市的穩(wěn)定和諧。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局內(nèi)下設(shè)31個(gè)二級(jí)部門，包含14個(gè)大隊(duì)、3個(gè)監(jiān)管場所及14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所，分別是指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、旅游警察大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、看守所、拘留所、戒毒康復(fù)場所、騰越派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固?hào)|派出所、北海派出所、和順派出所、清水派出所、荷花派出所、五合派出所、芒棒派出所、蒲川派出所、團(tuán)田派出所、新華派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全縣公安工作，并指揮、檢查、督促貫徹執(zhí)行。及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)等。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市公安局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有510人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)510人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。實(shí)有車輛70輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市公安局財(cái)政預(yù)算總收入12216萬元，其中：一般公共預(yù)算12216萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入12247.35萬元，其中，本年收入12216萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12216萬元（本級(jí)財(cái)力12216萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出12247.35萬元。財(cái)政撥款安排支出12247.35萬元，其中，基本支出12216萬元，項(xiàng)目支出31.35萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于（1）基本支出12216萬元，占總支出的99.74%，按支出功能科目分類，分別列支“2040201 –行政運(yùn)行”5853.70萬元；“204204–治安管理”4016.74萬元；“2040205 –國內(nèi)安全保衛(wèi)”20萬元；“2040206 –刑事偵查”72萬元；“2040207 –經(jīng)濟(jì)犯罪偵查”26萬元；“2040208 –出入境管理”35萬元；“2040217 –拘押收教場所管理”430萬元；“2040218 –警犬繁育及馴養(yǎng)”14萬元；“2040299 –其他公安支出”732.31萬元；“2080501 –歸口管理的行政單位離退休”10.80萬元；“2080505 –機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”1005.45萬元。（2）項(xiàng)目支出31.35萬元，占總支出的0.26%，按支出功能科目分類，分別列支“2040204 –治安管理”10萬元；“2040214–反恐怖”12.20萬元；“2160699–其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”9.15萬元。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出12216萬元：基本工資1589.61萬元；津貼補(bǔ)貼3406萬元；獎(jiǎng)金132.47萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1313.40萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)37.36萬元；其他工資福利支出1358.50萬元；辦公費(fèi)114.10萬元；印刷費(fèi)20萬元；水費(fèi)14萬；電費(fèi)25.8萬元；郵電費(fèi)22萬元；差旅費(fèi)68萬元；維修（護(hù)）費(fèi)385萬元；會(huì)議費(fèi)1萬元；培訓(xùn)費(fèi)40萬元；公務(wù)接待費(fèi)20萬元；專用材料費(fèi)1171萬元；被裝購置費(fèi)80萬元；勞務(wù)費(fèi)250萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)35萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)97.90萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280萬元；其他交通費(fèi)用459.36萬元；其他商品和服務(wù)支出396.43萬元；離休費(fèi)10.80萬元；退休費(fèi)1.18萬元；生活補(bǔ)助443.12萬元；房屋建筑物購建350萬元；辦公設(shè)備購置104萬元。項(xiàng)目支出31.35萬元：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元；反恐怖經(jīng)費(fèi)12.20萬元；境外替代種植經(jīng)費(fèi)9.15萬元。），
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1155個(gè)，采購預(yù)算資金987.55萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年部門財(cái)政撥款收入12247.35萬元，其中，本年收入12216萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31.35萬元。2017年部門財(cái)政撥款收入10313.90萬元，其中，本年收入10292.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.98萬元。與上年對(duì)比上升18.74%，增加的原因主要是人員調(diào)資。
（二）2018年基本預(yù)算支出12216萬元，占預(yù)算總支出的99.74%，2017年基本支出8719.19萬元，占總支出的84.54％，與上年對(duì)比占預(yù)算總支出比率上升15.2%，增加的原因主要是人員調(diào)資。
（三）2018年項(xiàng)目預(yù)算支出31.35萬元，占預(yù)算總支出的0.26%，2017年項(xiàng)目資產(chǎn)1594.71萬元，占總支出的15.46％，與上年對(duì)比占預(yù)算總支出比率下降15.2%，減少的原因主要是厲行節(jié)約壓減支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額300萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出280萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少39萬元，減少的主要原因是：交通補(bǔ)貼后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)280萬元，比上年預(yù)算減少39萬元，減少原因：中央八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后壓減支出。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支20萬元，主要用于單位公務(wù)接待，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，增減原因無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3923.59萬元，較上年增1797.18萬元，同比增84.52%。增減變化的原因主要是非稅收入返還。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
