| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-17 09:36:06 |
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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2、組織實施保護規(guī)劃、保護詳細規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護基礎(chǔ)設施、公共設施和文物古跡；
4、負責安全和衛(wèi)生管理，維護社會秩序；
5、依法集中行使部門行政處罰權(quán)；
6、其他有關(guān)保護和管理工作。
（二）機構(gòu)設置情況
和順古鎮(zhèn)保護管理局屬獨立核算機構(gòu)，下設局辦公室、保護規(guī)劃股、法制股。
（三）重點工作概述
1、對和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進行審批并實施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護古鎮(zhèn)風貌；
3、嚴格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局財政總收入168.95萬元，其中：一般公共預算168.95萬元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。
（二）財政撥款收入情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局財政撥款收入168.95萬元，其中，本年收入168.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款168.95萬元（本級財力168.95萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2018年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局預算總支出168.95萬元。財政撥款安排支出 168.95萬元，其中基本支出118.95萬元，項目支出50萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列“一般公共服務支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行支出76.61萬元、列“一般公共服務支出（類）－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出80萬元、社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.34萬元。
。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出118.95萬元，項目支出50萬元）。工資福利支出74.04萬元，其中基本工資22.4萬元、津貼補貼37.43萬元、獎金1.87萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.34萬元；商品和服務支出83.21萬元，其中辦公費11.19萬元、印刷費2萬元、電費0.5萬元、郵電費0.3萬元、維修（護）費1.5萬元、公務接待費5.8萬元、專用材料費2萬元、勞務費44萬元、工會經(jīng)費1.2萬元、公務用車運行維護費6.85萬元、其他交通費7.88萬元（公務交通補貼7.5萬元，公務用車租車費0.38萬元）；對個人和家庭的補助10萬元，其中生活補助10萬元；資本性支出1.7萬元，其中辦公設備購置1.7萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2017年預算收入185.25萬，2018年預算收入168.95，減少16.3萬元，減少原因為項目預算收入減少。
（二）2017年預算支出185.25萬，其中基本支出85.25萬元，項目支出100萬元；2018年預算基本支出118.95，項目支出50萬；基本支出比上年增加33.7萬元，主要是人員工資增加；項目支出比上年減少50萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減支出。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額12.65萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.85萬元，公務接待費支出5.8萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少 0.52萬元，減少的主要原因是：減少公務接待，嚴格按規(guī)定使用公務用車。具體情況如下：嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待、嚴格落實接待標準；嚴格公車派遣審批，按規(guī)定使用公務用車。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0輛，公務用車購置及運行維護費6.85萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少 0萬元；運行維護費6.85萬元，比上年預算增加2.62萬元，增加原因是車輛使用量增加，維修成本增加，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支5.8萬元，主要用于因工作需要產(chǎn)生的公務接待開支，比上年預算減少2.1萬元，減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定，減少公務接待、嚴格落實接待標準。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費44.91萬元，較上年增30萬元，同比增75 %。增減變化的原因主要是將本年度項目經(jīng)費列入基本支出預算開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
