| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 09:43:52 |
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騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2018年部門
預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，1其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)設(shè)有13個(gè)中隊(duì)分別是：綜合中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、事故中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城北中隊(duì)、城南中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、龍江中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
①貫徹有關(guān)道路交通管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，探索適合我市特點(diǎn)的道路交通管理模式，研究分析和預(yù)測(cè)道路交通安全形勢(shì)，制定對(duì)策。②安排部署全市道路交通管理工作并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督下級(jí)公安交通管理機(jī)關(guān)的貫徹、落實(shí)。③負(fù)責(zé)全市道路交通管理和市縣鄉(xiāng)交警業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作。④維護(hù)全市的道路交通秩序和全市大型活動(dòng)的保衛(wèi)，車輛疏導(dǎo)、中央、省市領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)、安全保障工作。⑤實(shí)施公安道路交通的改革、指揮、管制、堵截任務(wù)。⑥預(yù)防和處理交通事故及道路交通事故認(rèn)定。⑦負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車輛的審驗(yàn)、登記、檢測(cè)、掛牌辦證和盜搶機(jī)動(dòng)車、走私機(jī)動(dòng)車的查緝工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的培訓(xùn)、考試、考核辦證、驗(yàn)證和管理工作。⑧負(fù)責(zé)全市交通安全知識(shí)宣傳教育，直接負(fù)責(zé)并實(shí)施城區(qū)的公安交通管理工作。⑨負(fù)責(zé)全市交警系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和協(xié)助地方黨委政府管理縣市交警大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子配備工作。⑩實(shí)施騰沖市區(qū)域內(nèi)高速公路的交通秩序、事故處理、安全宣傳、機(jī)動(dòng)車違章、車輛管制等項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)84人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。年末實(shí)有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門（單位）財(cái)政總收入2219.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1962.88萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2219.88萬(wàn)元，其中，本年收入1962.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入257萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1962.88萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1862.88萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，其他非稅收入支出安排100萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 2219.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2219.88萬(wàn)元，其中，基本支出1962.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出257萬(wàn)元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
本級(jí)財(cái)力按功能類支出：2040201---行政運(yùn)行1653.30萬(wàn)元，2040212---道路交通管理398.8萬(wàn)元，2080505---機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本繳費(fèi)支出167.78萬(wàn)元。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況按
基本支出1962.88萬(wàn)元：其中301-機(jī)關(guān)工資福利支出1659.52萬(wàn)元（30101基本工資270萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼546.45萬(wàn)元，30203獎(jiǎng)金22.50萬(wàn)元，30208機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)283.72，30112其他社會(huì)保障性繳費(fèi)14.06萬(wàn)元，30299其他工資福利支出522.79萬(wàn)元）。302--商品服務(wù)支出303.36萬(wàn)元。（30201辦公費(fèi)10.15萬(wàn)元，3020204手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，30205水費(fèi)2萬(wàn)元，30206電費(fèi)3萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)23萬(wàn)元，30209物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)5萬(wàn)元，30214租賃費(fèi)6萬(wàn)元，30217公務(wù)接待12.8萬(wàn)元，30224被裝購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)30.5萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.33萬(wàn)元，30231公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.5萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用75.36萬(wàn)元，30299其他商品服務(wù)40.62萬(wàn)元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目45個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金365.39萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）、收入情況對(duì)比：
2018年預(yù)算收入2219.88萬(wàn)元，2017年預(yù)算收入2001.81萬(wàn)元，增加218.07萬(wàn)元，增加10.89%。增加原因?yàn)楣べY大幅度調(diào)整。
（二）、支出情況對(duì)比：
2018年預(yù)算支出2219.88萬(wàn)元，其中基本支出1962.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出257萬(wàn)元。2017年預(yù)算支出2001.81萬(wàn)元，其中基本支出1603.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出398.72萬(wàn)元。與2017年對(duì)比支出增加218.07萬(wàn)元，增加10.89%，其中基本支出增加359.79，增加原因?yàn)楣べY大幅度調(diào)整。項(xiàng)目支出減少141.72萬(wàn)元，減少原因?yàn)榻衲炅㈨?xiàng)項(xiàng)目減少，資金減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額127.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算縣本級(jí)56.5萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費(fèi)中預(yù)算58.5萬(wàn)元，合計(jì)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為115萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算本級(jí)為100萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費(fèi)中預(yù)算42萬(wàn)元，合計(jì)為142萬(wàn)元，2018年與2017年對(duì)比減少27萬(wàn)元，減少原因一是公車數(shù)量減少，由原來(lái)39輛減少為27輛。二是厲行節(jié)約，減少開支。
2018年公務(wù)接待預(yù)算為12.8萬(wàn)元，2017年公務(wù)接待為13萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元。減少原因?yàn)椋簢?yán)格按照厲行節(jié)約原則，減少支出。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況：無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 115 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú)。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 27 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支12.8萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查及外單位業(yè)務(wù)交流開支。比上年預(yù)算減少 0.2萬(wàn)元，減少原因嚴(yán)格按照厲行節(jié)約原則，減少支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.47萬(wàn)元，較上年減少42.04萬(wàn)元，同比減少22.91%。增減變化的原因主要是厲行節(jié)約，減少支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)
2018年2月13日
