| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 10:05:01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市人民政府接待辦公室2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民政府接待辦公室2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各項(xiàng)接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
騰沖市人民政府接待辦公室屬于行政事業(yè)機(jī)關(guān)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級單位，部門在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人。內(nèi)設(shè)：辦公室，接待股，財(cái)務(wù)室、車班四個股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進(jìn)工作方法。認(rèn)真完成市委、市政府安排的各項(xiàng)接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，是騰沖市人民政府接待辦公室。其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全共給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市接待辦財(cái)政總收入522.22萬元，其中：一般公共預(yù)算522.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入522.22萬元，其中，本年收入522.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款522.22萬元（本級財(cái)力522.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出522.22萬元。財(cái)政撥款安排支出522.22萬元，其中，基本支出522.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“201（類）－0301（款）“104.82萬元；“201（類）－0399（款）“400.00萬元；“208（類）－0505（款）“17.40萬元。
（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出522.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
1.工資福利預(yù)算支出（301類）104.42萬元。其中：基本工資（30101款）預(yù)算支出34.64萬元；津貼補(bǔ)貼（30102款）預(yù)算支出43.97萬元；獎金（30103款）預(yù)算支出2.89萬元；績效工資（30107）款5.52萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108款）預(yù)算支出17.40萬元。
2.商品和服務(wù)支出（302類）413.35萬元。其中：辦公費(fèi)（30201款）預(yù)算支出3.52萬元；印刷費(fèi)（30202款）預(yù)算支出4.30萬元；手續(xù)費(fèi)（30204款）預(yù)算支出0.02萬元；水費(fèi)（30205款）預(yù)算支出0.40萬元；電費(fèi)（30207款）預(yù)算支出0.15萬元；郵電費(fèi)（30207款）預(yù)算支出0.30萬元；差旅費(fèi)（30211款）預(yù)算支出12.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)（30217款）預(yù)算支出370.00萬元；工會經(jīng)費(fèi)（30228款）預(yù)算支出1.68萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231款）預(yù)算支出12.85萬元；其他交通費(fèi)用（30239款）預(yù)算支出8.13萬元。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出（遺屬生活補(bǔ)貼）0.85萬元。
4.資本性支出－辦公設(shè)備購置費(fèi)3.6萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年接待辦預(yù)算收入522.22萬元， 比上年715.55萬元，減少193.33萬元，減27.01%。2018年支出522.22萬元，比上年715.55萬元，減少193.33萬元，減27.01%，其中基本支出522.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）2018年部門基本支出預(yù)算522.22萬元，比上年115.55萬元，增加406.67萬元，增351.94%。主要原因是：上年2010399款（公務(wù)接待費(fèi)）為項(xiàng)目支出，本年度為基本支出(上年2010399款公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出為600萬元,本年度公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需支出全部列為基本支出，故本年度基本支出較上年增加幅度較大)。
（二）2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，較上年減少600萬元，原因是：上年2010399款（公務(wù)接待費(fèi)）為項(xiàng)目支出，本年度為基本支出(上年2010399款公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出為600萬元,本年度公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需支出全部列為基本支出，故本年度項(xiàng)目支出為0萬元)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額382.85萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出370.00萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少197.38萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待，公務(wù)用車嚴(yán)格出行管理。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元，比上年預(yù)算減少4.38萬元，原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約及公務(wù)用車出行管理。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支370.00萬元，主要用于完成市委、市政府安排的各項(xiàng)接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動等產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)支出，比上年預(yù)算減少193.00萬元，減少原因是：嚴(yán)格厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)413.35萬元，較上年增396.49 萬元，同比增2351.66%。增加的原因主要是：上年2010399款（公務(wù)接待費(fèi)）為項(xiàng)目支出，本年度為基本支出；具體為上年2010399款（公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目支出為600萬元,本年度公務(wù)接待費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)行剛需支出全部列為基本支出，故本年度基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加幅度較大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市人民政府接待辦公室
2018年2月9日
