騰沖市旅游發(fā)展局2018年部門預(yù)算公開    

索 引 號：01526018-X-08_E/2018-0213001公開目錄：部門預(yù)決算發(fā)布日期：2018-02-13發(fā)布機構(gòu)：騰沖市旅游局  

目錄  

    一、基本職能及主要工作  

    （一）部門主要職責(zé)  

    （二）機構(gòu)設(shè)置情況  

    （三）重點工作概述  

    二、預(yù)算單位基本情況  

    三、預(yù)算單位收入情況         

    （一）部門財政收入情況  

    （二）財政撥款收入情況     

    四、預(yù)算單位支出情況    

    （一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況  

    （二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況  

    五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

    六、政府采購預(yù)算情況                

    七、預(yù)算收支增減變化情況說明  

         八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況  

        九、其他公開信息  

    （一）專業(yè)名詞解釋  

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排  

    （三）國有資產(chǎn)占用情況  

騰沖市旅游發(fā)展局2018年部門預(yù)算編制說明  

    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

    一、基本職能及主要工作  

    （一）部門主要職責(zé)  

    貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進重點旅游項目建設(shè)，創(chuàng)建騰沖全域旅游試點工作，制定全市旅游營銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對三個行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時提出專業(yè)意見。  

      (二）機構(gòu)設(shè)置情況  

    我局內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場股、安全生產(chǎn)股；1個部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。  

   （三）重點工作概述  

      1.加快全域旅游示范區(qū)和旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)創(chuàng)建工作。對照《國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作導(dǎo)則》和《國家全域旅游示范區(qū)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，進一步修改完善《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》和《騰沖市建設(shè)國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)實施方案》，根據(jù)國家旅游局和云南省旅發(fā)委的部署，完成年度工作目標(biāo)。年內(nèi)要召開國家旅游旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)啟動會暨全域旅游工作推進會。  

    2.加快景區(qū)提質(zhì)改造步伐。完成滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、銀杏村4A景區(qū)創(chuàng)建工作，協(xié)同推進龍江特大橋A級景區(qū)創(chuàng)建，加快推進荷花文化產(chǎn)業(yè)旅游小鎮(zhèn)4A級景區(qū)建設(shè)；完善烏龍茶莊園、杜鵑王古木珍奇博覽園3A級景區(qū)配套設(shè)施；推進櫻花谷、高黎貢茶博園等3A級景區(qū)創(chuàng)建工作。  

    3.加快重點項目建設(shè)步伐。主動融入“高黎貢黃石公園”建設(shè)，配合保山市級相關(guān)部門做好規(guī)劃工作。積極推進全域旅游PPP項目、和順古鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、高黎貢國際醫(yī)養(yǎng)城、騰沖鳳凰國際火山風(fēng)情度假區(qū)、高黎貢民宿小鎮(zhèn)、國際戶外運動文化中心PPP、銀杏小鎮(zhèn)、蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)、龍江特大橋國際旅游區(qū)、小江橋漂流項目、火山配套項目和雅居樂全地形車運動等項目建設(shè)。  

    4、加快智慧旅游和“云上騰沖”平臺建設(shè)，實現(xiàn)涉旅場所wifi全覆蓋，完成“一部手機游云南”工作。對騰沖旅游企業(yè)進行統(tǒng)一管理，實現(xiàn)全市旅游信息資源的共享。  

    5.強化旅游宣傳營銷。力爭上半年在央視10套播出《中國人口地理分界線》紀(jì)錄片。創(chuàng)新旅游宣傳營銷方式，整合發(fā)揮旅游企業(yè)的資源、力量，以昆明長水機場為中心，覆蓋新通航城市，大力拓展長三角、珠三角、環(huán)渤海等目標(biāo)市場和港澳臺、東南亞等海外市場。計劃開通直飛杭州、武漢、福州等城市航線，重點開展2-3場城市營銷，力爭航空旅客吞吐量增長率達20%以上。做好“和順號”冠名飛機工作。抓好“空巴通”專項產(chǎn)品服務(wù)，做好航班保障工作；積極推進口岸機場建設(shè)及騰沖航空公司組建工作。  

    6、推進區(qū)域旅游合作。加大與中科院和愛輝區(qū)的合作交流，建立郭華東院士工作站，積極推進中國人口地理分界線旅游聯(lián)盟成立工作；深化與周邊縣區(qū)的區(qū)域聯(lián)動，爭取滇西旅游環(huán)線等旅游發(fā)展合作機制取得實質(zhì)進展。  

    7.促進旅游產(chǎn)業(yè)融合。加大旅游招商引資力度，促進旅游業(yè)與一二三產(chǎn)融合發(fā)展，積極開拓研學(xué)旅游和旅游+休閑度假、旅游+新型養(yǎng)老、旅游+健康養(yǎng)生、旅游+美麗鄉(xiāng)村等產(chǎn)品；積極發(fā)展共享汽車、共享自行車。  

    8.規(guī)范管理旅游市場。嚴(yán)格按照《云南省旅游市場秩序整治工作措施》的要求，堅決取消旅游定點購物、堅決禁止“不合理低價游”，持續(xù)改善旅游市場環(huán)境，促進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。繼續(xù)開展導(dǎo)游大賽，修訂出版《騰沖導(dǎo)游辭》。建立旅游經(jīng)營者和從業(yè)人員信用評價制度和黑名單公示制度，建立健全導(dǎo)游準(zhǔn)入和退出管理機制。  

    二、預(yù)算單位基本情況  

    納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，是騰沖市旅游發(fā)展局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有30人，其中：財政全供養(yǎng)30人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實有車輛2輛。  

    三、預(yù)算單位收入情況  

    （一）部門財政收入情況  

      2018年騰沖市旅游發(fā)展局財政總收入544.51萬元，其中：一般公共預(yù)算488.51萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，其他收入0萬元。  

    （二）財政撥款收入情況  

      2018年部門財政撥款收入544.51萬元，其中，本年收入488.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入56萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款488.51萬元（本級財力488.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。  

    四、預(yù)算單位支出情況  

      2018年部門預(yù)算總支出544.51萬元。財政撥款安排支出 488.51萬元，其中，基本支出358.51萬元，項目支出130萬元。  

    （一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況  

    功能科目分組，主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出442.22萬元，其中：2160501行政運行312.22萬元、2160504旅游宣傳80萬元、2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出50萬元，，20805行政事業(yè)單位離退休46.29萬元其中：2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出42.29萬元。  

    （二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況  

    經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出358.51萬元，項目支出130萬元）其中：1、基本支出主要用于工資福利支出277.74萬元，商品和支出75.96萬元其中：辦公經(jīng)費31.67萬元、公務(wù)接待費15萬元、公車運行維護費9.7萬元、其他交通費用19.59萬元，對個人和家庭生活補助0.81萬元，辦公設(shè)備購置4萬元。2、項目支出主要用于辦公費10萬元、宣傳資料印刷費63萬元、公務(wù)接待費20萬元、差旅費20萬元、手續(xù)費7萬元、其他商品服務(wù)支出10萬元。  

    五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

    本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)  

    六、政府采購預(yù)算情況  

      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金53萬元,主要用于宣傳資料制作費。  

    七、預(yù)算收支增減變化情況說明  

      2018年旅游局預(yù)算收入488.51萬元比上年增加40.59，增加0.91%，2018年預(yù)算支出448.51萬元，比上年減少40.59萬元，減少0.91%，其中：基本支出358.51萬元，項目支出130萬元。  

  （一）基本支出預(yù)算情況  

    2018年用于保障旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出358.51萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出277.74萬元占基本支出的77.47％；比去年增加23.33萬，辦公經(jīng)費、接待費、公務(wù)用車運行維護費、設(shè)備購置費汽燃等機關(guān)商商品和服務(wù)支出、資本性支出75.96萬元占基本支出的22.53％。與上年對比減少48.8萬元，對個人和家庭的補助支出0.81萬元占基本支出0.02比增加減少0.1萬元。  

  原因主要是：1、工資福利支出比去年增加23.33萬元原因工資標(biāo)準(zhǔn)提高2、機關(guān)商商品和服務(wù)支出、資本性支出與上年對比減少48.8萬元原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。3、對個人和家庭的補助支出比去年增加0.1萬元原因是遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)增加。  

  （二）項目支出預(yù)算情況  

    2018年用于保障旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，具體用于旅游宣傳80萬元，“一部手游云南”工作50萬元，與上年對比減少44.8萬元變化的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。  

    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況  

      2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額  44.7 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.7萬元，公務(wù)接待費支出 35 萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加25.57 元，增加的主要原因是：我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先 行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場整治辦公室在我局,“一部手機游云南”的工作2018年正式開展 。具體情況如下：  

    （一）因公出國（境）費  

    2018年因公出國（境）   0次，出國（境）0   人。因公出國（境）費  0  萬元，比上年預(yù)算增加/減少  0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。  

    （二）公務(wù)用車購置及運行維護費  

     2018年購置公務(wù)用車   0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費  9.7  萬元。其中：購置費  0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0   萬元，具體購置車輛原因： 無   ；運行維護費  9.7萬元，比上年預(yù)算增加3.07  萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場整治辦公室在我局，抽調(diào)了相關(guān)部門人員和車輛，所以費用增加。  

   （三）公務(wù)接待費  

    2018年公務(wù)接待費開支 35  萬元，主要用于 主要用于接待上級部門檢查工作、相關(guān)旅游部門、有關(guān)宣傳媒體等產(chǎn)生的費用，比上年預(yù)算增加23萬元，增減原因是我市全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建辦公室在我局、旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)辦公室在我局 、旅游市場整治辦公室在我局,“一部手機游云南”的工作2018年正式開展,接待相關(guān)部門增加。  

    九、其他公開信息  

    （一）專業(yè)名詞解釋  

    1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

    2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

    3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

    4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

    5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用的公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。  

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排  

  機關(guān)運行經(jīng)費  79.96 萬元，較上年減少26.15 萬元，同比減 少32.7%。增減變化的原因主要是年初宣傳經(jīng)費預(yù)算減少 。  

  （三）國有資產(chǎn)占用情況  

  鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。