| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:54:42 |
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騰沖市司法局2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市司法局部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
司法局是全額撥款的單位，獨(dú)立編制核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)， 努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位**個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)44人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年司法局部門（單位）財(cái)政總收入644.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算644.99萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入644.99萬(wàn)元，其中，本年收入613.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31.78萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款613.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力613.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出644.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出644.99萬(wàn)元，其中，基本支出573.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出71.78萬(wàn)元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
行政運(yùn)行490.33萬(wàn)元，主要用于單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出；基層司法業(yè)務(wù)4萬(wàn)元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)公用經(jīng)費(fèi)支出；普法宣傳11.1萬(wàn)元，主要用于全市普法工作；律師公證管理1.1萬(wàn)元，主要用于律師公證公用經(jīng)費(fèi)支出；其他司法支出11.1萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出及其他司法支出；社會(huì)保障就業(yè)支出74.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出499.86萬(wàn)元，全部為基本支出，其中：基本工資157.94萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼214.3萬(wàn)元，獎(jiǎng)金12.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.97萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.18萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬(wàn)元，其他工資福利支出20.16萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出112.53萬(wàn)元，基本支出72.53萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用40.14萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2.7萬(wàn)元。項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出4萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.81萬(wàn)元，全部為基本支出中的生活補(bǔ)助。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年預(yù)算收入675.73萬(wàn)元，預(yù)算支出675.73萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入644.99萬(wàn)元，預(yù)算支出644.99萬(wàn)元，減少30.74萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約壓減單位經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 13.5 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.9萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元，具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，減少原因中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支4.9萬(wàn)元，主要用于接待上下級(jí)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，減少原因中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.53萬(wàn)元，較上年減15.93萬(wàn)元，同比減18%，增減的變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
