| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 11:04:44 |
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騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2018年機(jī)構(gòu)數(shù)跟上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)：事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制20個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流”的方針，實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出，努力提高資金使用效益。2018年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中要對(duì)校舍的防水、排水進(jìn)行維修；為了方便幼兒洗漱，將改造幼兒洗漱臺(tái)；購(gòu)置戶外玩教具，豐富幼兒的戶外活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市機(jī)關(guān)托兒所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門（單位）財(cái)政總收入204.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算204.64萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入204.64萬(wàn)元，其中，本年收入204.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.64萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力204.64萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所年部門預(yù)算總支出204.64萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 204.64萬(wàn)元，其中，基本支出196.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出177.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.08萬(wàn)元。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出196.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。
基本支出主要用于工資福利支出163.04萬(wàn)元（其中基本工資62.25萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼34.71萬(wàn)元，獎(jiǎng)金5.19萬(wàn)元，績(jī)效工資33.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.08萬(wàn)元，其他工資福利支出0.54萬(wàn)元）、商品和服務(wù)支出33.18萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)12.63萬(wàn)元，水費(fèi)0.35萬(wàn)元，電費(fèi)0.55萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)12.84萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.21萬(wàn)元）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的生活補(bǔ)助0.42萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8萬(wàn)元（其中用于校舍維修維護(hù)3萬(wàn)元，戶外玩教具5萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所預(yù)算收入204.64萬(wàn)元，比上年210.62萬(wàn)元，減少了5.98萬(wàn)元，減少2.9%。2018年支出204.64萬(wàn)元，比上年210.62萬(wàn)元，減少了5.98萬(wàn)元，減少2.9%，其中基本支出196.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。
（一）2018年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所預(yù)算基本支出196.64萬(wàn)元，比上年192.62萬(wàn)元，增加了4.02萬(wàn)元，增加了2%，主要原因是由于工資調(diào)整，基本支出中的人員工資預(yù)算收入支出也大幅增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。
（二）2018年預(yù)算項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，比上年18萬(wàn)元，減少了10萬(wàn)元，減少125%，主要原因是2018年校舍維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)由8萬(wàn)元壓縮到3萬(wàn)元，戶外玩教具為新增項(xiàng)目5萬(wàn)元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0元，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1萬(wàn)元，主要用于日常工作中的公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增（減）0萬(wàn)元，同比增（減）0%。我單位是事業(yè)單位，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
