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騰沖市信訪局2018年部門預(yù)算公開(kāi)

           目錄

              一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責(zé)

             （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            （一）部門財(cái)政收入情況

          （二）財(cái)政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            （一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

          （二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

           五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購(gòu)預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

               九、其他公開(kāi)信息

            （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

             （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市信訪局2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來(lái)信、來(lái)訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開(kāi)展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實(shí)，其余人員為待消化暫定編，共16名。車輛編制1輛，與上年同期3輛相比減少2輛，減少的原因?yàn)楣嚫母锶∠桓鶕?jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個(gè)股級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年我單位工作重點(diǎn)是：依法受理來(lái)信、來(lái)訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)并加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開(kāi)展信訪救助；承擔(dān)市委處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即中共騰沖市委市人民政府信訪局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市信訪局財(cái)政總收入214.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算214.91萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入214.91萬(wàn)元，其中，本年收入214.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.91萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力214.91萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 214.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出214.91萬(wàn)元，其中，基本支出214.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于支出分別列“201（類）－0301（款）”支出164.44萬(wàn)元，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出；“201（類）－0308（款）”支出23萬(wàn)元，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出；“208（類）－0505（款）”支出27.47萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出214.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于支出分別列“工資福利支出”類164.78萬(wàn)元，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；“商品和服務(wù)支出”類49.32萬(wàn)元，主要反映辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出；“其他商品服務(wù)支出”1.2萬(wàn)元；“資本性支出”0.8萬(wàn)元，主要反映辦公設(shè)備購(gòu)置等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，本單位DDS部門預(yù)算系統(tǒng)無(wú)涉及采購(gòu)項(xiàng)目，日常采購(gòu)預(yù)算資金以采購(gòu)辦金額為準(zhǔn)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年騰沖市信訪局預(yù)算收入214.91萬(wàn)元，比上年248.72萬(wàn)元，減少33.81萬(wàn)元，減幅13.59%。2018年支出214.91萬(wàn)元，比上年248.72萬(wàn)元，降幅13.59%，其中基本支出214.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）2018年基本支出預(yù)算214.91萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的100％，比2017年基本支出預(yù)算200.72萬(wàn)元增加14.19萬(wàn)元；其中2018年基本支出預(yù)算“工資福利”179.84萬(wàn)元，比2017年153.79萬(wàn)元增加26.05萬(wàn)元，變動(dòng)增加主要原因?yàn)槿藛T、工資標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化；2018年基本支出預(yù)算“商品和服務(wù)支出”35.07萬(wàn)元，比2017年46.93萬(wàn)元減少11.86萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，變動(dòng)減少主要原因?yàn)閳?jiān)持例行節(jié)約，遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用支出。

（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年48萬(wàn)元(其中2016年結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元）減少48萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)項(xiàng)目支出，上年建設(shè)村級(jí)視頻接訪系統(tǒng)項(xiàng)目完工并交付使用，減少預(yù)算項(xiàng)目支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.79萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.4萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少4.73元，減少的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.39萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.63萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少原因?yàn)椋簣?jiān)持厲行節(jié)約，在使用公務(wù)用車時(shí)嚴(yán)格按照市委相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支3.4萬(wàn)元，主要用于主要用于對(duì)重大、群體類信訪事項(xiàng)的協(xié)調(diào)處理工作，比上年預(yù)算減少4.1萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋簣?jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照市委相關(guān)文件規(guī)定在公務(wù)接待時(shí)嚴(yán)格控制人員接待經(jīng)費(fèi)的使用支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.07萬(wàn)元，較上年減少11.86萬(wàn)元，同比減少25.27%。增減變化的原因主要是增減變化的原因主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。