| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 11:15:36 |
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騰沖市人民政府辦公室2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市人民政府辦公室2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2018年末共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為秘書股、法制辦、督查室、網(wǎng)管中心、議案股、信息股、應(yīng)急股、行政股、小車班和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2018年重點工作任務(wù)主要是：強化以文輔政，強化會議服務(wù)效能，突出綜合協(xié)調(diào)作用，加強和改進政務(wù)督查工作，積極做好政府信息與政務(wù)公開工作，完善全市社會應(yīng)急聯(lián)動處置工作機制，認真做好應(yīng)急值守工作，抓實各項服務(wù)保障，積極推進依法行政，加強政府網(wǎng)站集群建設(shè)，整合市鄉(xiāng)各級網(wǎng)站的集群系統(tǒng)，爭取實現(xiàn)各級各部門網(wǎng)站數(shù)據(jù)共享管理。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市人民政府辦公室。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有57人，其中：財政全供養(yǎng)57人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市人民政府辦公室財政總收入1324.71萬元（含上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元），其中：一般公共預(yù)算1324.71萬元（含上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1324.71萬元（含上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元），其中，本年收入1187.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入136.88萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1187.83萬元（本級財力1187.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1324.71萬元。財政撥款安排支出 1324.71萬元，其中，基本支出1072.83萬元，項目支出251.88萬元（含上年財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運行1040.73萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出943.24，項目支出97.49萬元（新建備份視頻會議系統(tǒng)）；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出185萬元，主要用于商品和服務(wù)支出40萬元，項目支出145萬元，其中：基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點工作經(jīng)費80萬元，電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費55萬元，辦公大樓門廳維修10萬元。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89.59萬元，主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.39萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出）
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1072.83萬元，項目支出115萬元）。30101基本工資181.53萬元，30102津貼補貼249.50萬元，30103獎金15.13萬元，30107績效工資1.78萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.56萬元，30112其他社會保障繳費1.46萬元， 30113住房公積金4.12萬元，30199其他工資福利支出24.30萬元，30201辦公費25.22萬元，30202印刷費18萬元，30205水費1萬元，30206電費10萬元，30207郵電費10.22萬元，30211差旅費130萬元，30212因公出國（境）費7萬元，30213維修（護）費42萬元（其中項目支出16萬元），30214租賃費65萬元（其中項目支出55萬元），30215會議費2萬元，30216培訓(xùn)費15萬元，30217公務(wù)接待費20萬元，30226勞務(wù)費36.70萬元，30228工會經(jīng)費18.66萬元，30231公務(wù)用車運行維護費60萬元，30239其他交通費用（公務(wù)交通補貼、公務(wù)用車租車費）55.19萬元，30305生活補助38.46萬元，30902辦公設(shè)備購置44萬元（項目支出），31002辦公設(shè)備購置15萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金50萬元，主要用于基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化試點工作。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門財政撥款收入1324.71萬元（含上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元），比上年預(yù)算減少69.45萬元，減4.98%。部門預(yù)算總支出1324.71萬元。財政撥款安排支出 1324.71萬元，比上年預(yù)算減少69.45萬元，減4.98%。基本支出1072.83萬元，比上年預(yù)算減少119.33萬元，減10.01%，項目支出251.88萬元（含上年財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)136.88萬元），比上年預(yù)算增加49.88萬元，增24.69%。
（一）基本支出預(yù)算減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政運行成本，后勤保障經(jīng)費減少。
（二）項目支出預(yù)算增加的主要原因是上年新建備份視頻會議系統(tǒng)項目結(jié)轉(zhuǎn)至本年竣工驗收，工程尾款于本年結(jié)算支付。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額87萬元，其中，因公出國（境）費支出7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出60萬元，公務(wù)接待費支出20萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算比上年預(yù)算減少17.78元，減16.97%，減少的主要原因是：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從源頭上控制三公經(jīng)費。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）1次，出國（境）1人。因公出國（境）費7萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。主要用于出國學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費60萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費60萬元，比上年預(yù)算減少7.78萬元，減11.48%，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從源頭上控制三公經(jīng)費。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支20萬元，主要用于工作交流接待產(chǎn)生的費用，確保接待工作順利開展，圓滿完成接待工作任務(wù)，比上年預(yù)算減少10萬元，減33.33%，原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從源頭上控制三公經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費459.98萬元，比上年預(yù)算減196.48 萬元，減29.93 %。原因主要是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從源頭上控制三公經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
