| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:08:32 |
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騰沖市檔案局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市檔案局部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職能。騰沖市檔案局是行使部分行政只能參公管理的事業(yè)單位，主要只能是宣傳貫徹落實(shí)《檔案法》和《云南省檔案條例》，并對全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。對到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整，積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市檔案局（館）內(nèi)設(shè)2股1室，檔案管理股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、辦公室
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市檔案局2018年工作重點(diǎn)是：一是開展機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作規(guī)范化管理申報(bào)認(rèn)定；二是搞好全市脫貧工作文件材料歸檔的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促工作;三是對到期應(yīng)進(jìn)
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市檔案局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市檔案局部門（單位）財(cái)政總收入366.97萬元，其中：一般公共預(yù)算366.97萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入366.97萬元，其中，本年收入212.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入154.3萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款212.67萬元（本級(jí)財(cái)力208.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償4萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市檔案局部門預(yù)算總支出 366.97萬元。財(cái)政撥款安排支出366.97萬元，其中，基本支出192.67萬元，項(xiàng)目支出174.3萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
本單位2018年按功能預(yù)算科目分組，2012601行政運(yùn)行預(yù)算支出安排158.95萬元；2012604檔案館預(yù)算安排支出28萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.73萬元。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（301工資福利支出156.04萬元，其中：30101基本工資55.71萬元，30102津貼補(bǔ)貼68.28萬元，30103獎(jiǎng)金 4.64萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出25.73萬元，30199其他工資福利支出1.68萬元；302商品及服務(wù)支出36.63萬元，其中30201辦公費(fèi)1.1萬元，30202印刷費(fèi)0.2萬元，30205水費(fèi)0.06萬元，30206電費(fèi)0.5萬元，30207郵電費(fèi)0.3萬元，30211差旅費(fèi)0.4萬元，30213維修維護(hù)費(fèi)1.4萬元，30215會(huì)議費(fèi)0.4萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，30218專用材料費(fèi)7.5萬元,30226勞務(wù)費(fèi)3.9萬元，30228工會(huì)費(fèi)2.48萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元，30239其他交通費(fèi)用14.05萬元
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金174.3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）騰沖市檔案局2017年基本預(yù)算支出185.68萬元，2018年基本預(yù)算支出192.67萬元， 比上年增長4%，增長的原因是人員工資增長。
（二）騰沖市檔案局2017項(xiàng)目預(yù)算支出28.3萬元，2018年項(xiàng)目預(yù)算支出174.3萬元，比上年增長500%，增長的原因是騰沖市國家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目，2017年中央轉(zhuǎn)移支付資金154萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 4.35 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 0.5 萬元，減少的主要原因是：公務(wù)接待減少 。具體情況如下：公務(wù)接待餐費(fèi)0.5萬元
（一）因公出國（境）費(fèi)
0年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 1 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 1.5 萬元，主要用于上級(jí)檢查指導(dǎo)工作的公務(wù)接待費(fèi)，比上年預(yù)算減少 0.5 萬元，增減原因 降低用餐標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
主要是辦公用品、差旅費(fèi)、專用材料（殺蟲藥、檔案盒）、維修費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.51萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.25萬元，比上年減少12%，減少的原因是辦公費(fèi)和接待費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市檔案局
2018年2月11日
