| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-18 16:42:07 |
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騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國(guó)家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。6、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、科普股、農(nóng)函大辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、扎實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2、切實(shí)抓好“建家工程”，不斷推進(jìn)科普工作向前發(fā)展。
3、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作
4、扎實(shí)開(kāi)展掛鉤服務(wù)基層工作，為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。
5、積極開(kāi)展科普宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備、管理及申報(bào)工作。
7、積極開(kāi)展科普大篷車科普宣傳活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政總收入120.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算120.92萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入120.92萬(wàn)元，其中，本年收入117萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117 萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力117 萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出120.9 2萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 120.92萬(wàn)元，其中，基本支出109萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.92 萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行93.2萬(wàn)元，科普活動(dòng)11.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.8 萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.42萬(wàn)元，（其中：基本支出109萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.92 萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年預(yù)算總收入120.92萬(wàn)元，其中，本年收入117萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.92萬(wàn)元，同比減少5%，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。基本支出109萬(wàn)元，同比增加1%，主要原因是工資福利的增加，項(xiàng)目支出11.92萬(wàn)元，同比減少37%，主要原因是項(xiàng)目是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。
（二）2018年預(yù)算總支出120.9萬(wàn)元，同比減少5%,主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，其中基本支出109萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.92萬(wàn)元，
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境 0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元。無(wú)出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.26 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支1萬(wàn)元，主要用于正常業(yè)務(wù)、項(xiàng)目檢查，比上年預(yù)算減少 1.3萬(wàn)元，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)缺乏，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支 。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.59萬(wàn)元，較上年減1.34萬(wàn)元，同比減12 %。減少變化的原因主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
