| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:51:38 |
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騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進(jìn)行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是：負(fù)責(zé)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文產(chǎn)辦屬于2003年成立的正科級行政單位，無變動。內(nèi)設(shè)：辦公室、產(chǎn)業(yè)股、調(diào)研督查股、琥珀研究中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年以來，我辦以十九大及十九屆二中全會為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南時的重要講話精神，堅持以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心。一年來，我辦積極推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)、擴(kuò)大文化產(chǎn)品生產(chǎn)加工規(guī)模，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合，擴(kuò)大玉雕、刺繡人才培養(yǎng)規(guī)模，創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，確保了我縣文化產(chǎn)業(yè)增加值保持高速增長。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市文產(chǎn)辦。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市文產(chǎn)辦部門（單位）財政總收入98萬元，其中：一般公共預(yù)算98萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入98萬元，其中，本年收入98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款98萬元（本級財力98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 98萬元。財政撥款安排支出 98萬元，其中，基本支出98萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、行政運(yùn)行843701.88元，其中工資福利支出767400元，商品和服務(wù)支出75707.88元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險137520元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出825120元，其中1、基本工資275472元，2、津貼補(bǔ)貼389172元，3、獎金22956元，4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險137520元；商品和服務(wù)支出155507.88元，其中1、水費(fèi)1800，2、電費(fèi)2200元，3、郵電費(fèi)3200，4、差旅費(fèi)2725元，5、公務(wù)接待費(fèi)12000，6、工會經(jīng)費(fèi)13292.88元，7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)285008、其他交通費(fèi)83790元（公務(wù)交通補(bǔ)貼79800，公務(wù)用車租車費(fèi)3990元），（其中：基本支出98萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）本年度財政削減項目支出。具體情況：2017年財政安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金50萬元,2018年安排0萬元。
（二）本年度財政削減接待費(fèi)。具體情況：2017年財政安排接待費(fèi)專項資金5萬元,2018年安排0萬元，單位從日常公用經(jīng)費(fèi)中安排接待費(fèi)1.2萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.2 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少3.8萬元，減少的主要原因是：本年度財政削減接待費(fèi)。具體情況如下：上年度接待費(fèi)5萬元，今年1.2萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。未開支及開展此項工作情況。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，未購置車輛；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支1.2萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少3.8萬元，增減原因本年度財政削減接待費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.6萬元，較上年減4.9萬元，同比減39.2 %。增減變化的原因主要是本年度財政削減接待費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
