| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 17:05:19 |
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騰沖市工業(yè)和科技信息化局2018年部門預算公開
部門預算基本情況說明目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化、科學技術(shù)進步、知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)及方針政策，參與研究全市經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，制定中、長期工業(yè)和信息化、科學技術(shù)進步發(fā)展規(guī)劃；負責全市工業(yè)規(guī)劃布局工作并組織實施；研究提出新型工業(yè)化、科學技術(shù)進步發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定全市工業(yè)和信息化、科學技術(shù)進步的措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化、科學技術(shù)進步、知識產(chǎn)權(quán)進程中的重大問題；擬定并組織實施全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市工業(yè)發(fā)展專項資金安排意見；負責工業(yè)和信息化投資項目的備案和核準上報；負責年綜合能耗1000噸標準煤以下實行審批的工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的登記備案；推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設；落實國家淘汰落后產(chǎn)能政策法規(guī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加快新技術(shù)、新工藝的應用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流；指導全市信息資源的整合、開發(fā)和利用；指導、推動電子商務平臺建設；協(xié)調(diào)推動跨行業(yè)、跨部門信息資源互聯(lián)互通；促進電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)絡的逐步融合。指導相關(guān)部門、重點行業(yè)的重要信息和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡的安全保障工作；推進安全可控關(guān)鍵軟、硬件應用示范推廣；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡信息安全工作；組織全市科技成果的評價、鑒定、驗收、獎勵；推薦上報國家、省、市級科學技術(shù)獎項目；擬定“產(chǎn)、學、研”結(jié)合和跨區(qū)域科技合作的有關(guān)政策，制定全市科技成果推廣應用措施；負責全市高新技術(shù)企業(yè)及創(chuàng)新型試點企業(yè)的審核推薦；制定促進技術(shù)市場、科技中介組織、民營科技企業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施；負責科技保密、科技評估和科技技術(shù)市場管理等有關(guān)工作；會同有關(guān)部門研究科技人才資源配置；抓好科技人才培養(yǎng)引進，參與科技人才隊伍建設規(guī)劃編制；擬定并組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜；負責知識產(chǎn)權(quán)保護工作；推動《中華人民共和國專利法》及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳普及；依法調(diào)處專利糾紛；制定全市專利技術(shù)開發(fā)實施計劃；組織專利技術(shù)及產(chǎn)品交易活動；負責申報各級專利資助；指導專利信息資源開發(fā)利用，提高知識產(chǎn)權(quán)服務水平。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局行政編制31名，待消化暫定編制6名，工勤編制5名。其中：局長1名、副局長4名、市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任1名按副科級配備。內(nèi)設13個科室。
事業(yè)單位：騰沖市中小企業(yè)服務中心，核定事業(yè)編制6名。
納入2018年部門預算編報的單位共 1個，即：騰沖市工業(yè)和科技信息化局（包含騰沖市中小企業(yè)服務中心統(tǒng)一核算）。其中：財政全供給單位合計1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政供給單位中：行政單位1個、事業(yè)單位1個（2個單位統(tǒng)一核算），參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。
部門在職實有人數(shù)49人，其中：財政全供養(yǎng)48人,發(fā)放生活補貼1人；離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人（工資歸人社局管理發(fā)放）；在編實有車輛2輛。
（三）重點工作概述
（一）指導思想
2018年，騰沖市將緊緊抓住我國實施“一帶一路”倡議和建設“孟中印緬”經(jīng)濟走廊的重大歷史機遇，充分發(fā)揮地處開放前沿和國際大通道的獨特優(yōu)勢，主動融入和服務國家發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞背靠內(nèi)地、面向南亞東南亞、輻射帶動周邊的發(fā)展格局，以招商引資、融資和項目實施為三大抓手，鞏固提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力培植生物醫(yī)藥、高新技術(shù)、保稅倉儲、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，以緬甸、印度市場為先導，深化與南亞、東南亞合作，突出“做強生物、做大新材料、做特旅游產(chǎn)品、做實轉(zhuǎn)口貿(mào)易、拓展建材、提升礦電、加快發(fā)展信息化”的思路，全力推進工業(yè)聚集化發(fā)展進程。
（二）目標任務
2018年預計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值201億元，同比增10%；工業(yè)增加值48億元，同比增10%；其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)預計完成產(chǎn)值135億元，同比增12%；規(guī)模以上增加值預計完成41.5億元，同比增10%；工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入預計完成120億元，同比增10%；規(guī)模以下工業(yè)增加值預計增長6% ；預計完成投資10億元，支撐項目共16個，其中續(xù)建11個，新開工5個。
（三）工作措施
1、進一步解放思想，更新觀念。把工業(yè)發(fā)展擺在經(jīng)濟工作的首位，全面落實各級支持實體經(jīng)濟和企業(yè)發(fā)展穩(wěn)增長政策措施，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力補齊短板，去產(chǎn)能、降成本、去杠桿，加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)做強本土特色工業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，引導企業(yè)盡快適應經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的新常態(tài)。
2、進一步完善全市工業(yè)空間布局，強化重點產(chǎn)業(yè)培育。一是大力發(fā)展以生物制藥、食品加工、大健康產(chǎn)業(yè)為主的生物產(chǎn)業(yè)。加大中國醫(yī)藥信息中心合作，編制完成騰沖中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2030），并籌備好明年3月份在騰沖召開的中國醫(yī)藥峰會；加快規(guī)劃建設綺羅文昌宮醫(yī)藥大健康小鎮(zhèn)；加快推進騰沖邊合區(qū)興業(yè)投資公司與騰沖大成工業(yè)投資公司，合作共同建設騰沖生物制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)工作。二是以騰沖邊合區(qū)和猴橋口岸為依托，明確進出口加工、生物資源、高新技術(shù)、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)城融合新區(qū)重點產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設出口加工區(qū)、高新技術(shù)生物園區(qū)等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，著力打造轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工產(chǎn)業(yè)。二是依托豐富的玄武巖和硅藻土資源，加快玄武巖纖維及后制品、硅藻精土及后制品研發(fā)，培育戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)。三是重新規(guī)劃定位騰沖“園中園”，打造面向南亞東南亞、輻射我國西、南部的區(qū)域性高新產(chǎn)業(yè)、出口貿(mào)易、機電裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)。四是與旅游文化產(chǎn)業(yè)融合，以翡翠、琥珀及傳統(tǒng)工藝品加工為抓手，積極發(fā)展紅木家具、大型根雕文化創(chuàng)意產(chǎn)品，提升旅游產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。五是立足環(huán)境保護，按照“整治，整合，提升”的原則，對全市金屬、非金屬礦山實行轉(zhuǎn)型升級，鞏固提升礦電產(chǎn)業(yè)。六是調(diào)整優(yōu)化木材、石材、水泥等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵再生資源回收利用，積極開展產(chǎn)業(yè)間資源循環(huán)利用，改造提升建材產(chǎn)業(yè)。
3、突破工業(yè)招商引資瓶頸，聚集工業(yè)招商。騰沖市委、市政府主要領(lǐng)導已帶隊多次外出招商，目前與晨光科技、漢能集團、四川德仁堂、海王集團等已達成意向合作協(xié)議，我們將加大對接力度，爭取項目早日落地建設。另外正在對接洽談與江蘇南通林洋集團、重慶科誠機電、重慶泰山電纜、臺灣機電工業(yè)公會、深圳新型墻材等企業(yè)入“園中園”投資相關(guān)事宜，爭取合作成功。
4、實施品牌推進戰(zhàn)略，提高產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品效益。大力實施精品名牌戰(zhàn)略，以增強國際競爭力為目標，創(chuàng)特色品牌，走精品之路。抓好“中國馳名商標”、“中國名牌產(chǎn)品”、“云南著名商標”、“云南名牌產(chǎn)品”、“地域性商標”等品牌的挖掘、培育、申報、注冊、宣傳和保護等服務工作，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，做強品牌，增強產(chǎn)品及品牌核心競爭力。
5、強化科技支撐，提高產(chǎn)品科技含量。用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入，提高我市全社會研究與開發(fā)經(jīng)費（R&D）。開展“云南省科技成果轉(zhuǎn)化示范市”建設，不斷提高高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品科技含量，提升科技創(chuàng)新能力和整體效能，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、加快境內(nèi)、境外園區(qū)建設。一是舉全市之力全力推進保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園建設，聚中資源，聚焦精力，重點建設好一期20萬平方米的標準廠房。同時加大協(xié)商力度，力爭重慶祥泰電器有限公司、重慶銳志高壓互感器有限公司、重慶躍達電力設備有限公司等企業(yè)盡快入駐騰沖園中園。二是加大密支那境外園區(qū)規(guī)劃建設，按照內(nèi)外統(tǒng)籌、一線多點，走出去，能發(fā)展的建設規(guī)劃，全力發(fā)展外向型產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，全面解決騰沖工業(yè)產(chǎn)品走向國內(nèi)物流成本高、市場狹窄的不利因素。
7、加快智慧騰沖信息化平臺建設。建立全市網(wǎng)絡和信息資源共享平臺，促進三化深度融合。大力發(fā)展電子商務，加快引進電商龍頭企業(yè)，進一步整合和規(guī)范全市電商平臺、物流配送（中心）平臺，形成合力，降低成本，為更多的本土企業(yè)及產(chǎn)品“走出去”打造“孵化器”，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市工業(yè)和科技信息化局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有49人，其中：財政全供養(yǎng)49人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人。實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門（單位）財政總收入801.45萬元，其中：一般公共預算801.45萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入801.45萬元，其中，本年收入628.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款628.45萬元（本級財力628.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 801.45萬元。財政撥款安排支出 801.45萬元，其中，基本支出573.45萬元，項目支出228萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301款：350.37萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等。
2、2060101款：94萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等。
3、2060402款：50萬元，主要用于項目支出。
4、2060701款：40.15萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等。
5、2080501款：9.42萬元，主要用于離休人員工資。
6、2080505款：79.51萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、2111001款：5萬元，主要用于項目支出。
8、2150510款：20萬元，主要用于項目支出。
9、2019999款：2萬元，主要用于項目支出。
10、2010301款：31萬元，主要用于行政運行支出。
11、2111001款：120萬元，主要用于能源節(jié)約利用項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門預算總支出 801.45萬元。財政撥款安排支出 801.45萬元，其中，基本支出573.45萬元，項目支出228萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目647個，采購預算資金39.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財政總收入801.45萬元，其中：一般公共預算801.45萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2017年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財政總收入865.78萬元，其中：一般公共預算865.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2018年財政總投入比2017年下降64.33萬元，下降7%。
2017年部門財政撥款收入865.78萬元，其中，本年收入534.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入330.95萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款534.83萬元（本級財力534.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2018年部門預算總支出801.45萬元，其中：基本支出573.45萬元，占總支出的72％，項目支出228萬元，占總支出的28％。2017年部門預算總支出865.78萬元，其中：基本支出514.83萬元，占總支出的59％，項目支出350.95萬元，占總支出的41％。按支出功能科目分類，2018年部門預算總支出801.45萬元，2018年財政總投入比2017年下降64.33萬元，下降7%。主要原因是招商引資及項目前期工作經(jīng)費較少了。其中：基本支出573.45萬元增加11%。主要原因是調(diào)整規(guī)范的津補貼支出。項目支出228萬元下降35%。很多項目資金沒有安排在預算里。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額20.66萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5.7萬元，公務接待費支出14.96萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少4.91萬元，減少的主要原因是：公務用車購置及運行維護費、公務接待費支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費 7.6萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元；運行維護費 5.7 萬元，比上年預算減少1.77萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支14.96萬元，主要用于項目前期接待支出，比上年預算減少5.04萬元，經(jīng)費開支。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
1、2010301款：公務費支出34.61萬元，其中：辦公費支出3.38萬元，差旅費支出1萬元，公務接待費14.96萬元，工會經(jīng)費7.67萬元，公務用車運行維護費7.6萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費34.61萬元，較上年減少17.22萬元，同比減少33 %。減少變化的原因主要是招商引資及項目前期工作經(jīng)費壓縮開支支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
