| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212035 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 10:11:52 |
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騰沖市交通運輸局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市交通運輸局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、組織制定并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運營和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運輸市場和相關(guān)收費的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點干線公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作。
8、承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市交通運輸局內(nèi)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，屬于一級獨立會計核算單位，內(nèi)設(shè)設(shè)11個機構(gòu)、股級，分別是辦公室、組織人事股、基本建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財務(wù)股（計算機網(wǎng)絡(luò)管理中心）、運輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）、公共交通管理辦公室。根據(jù)上級要求，騰機編辦[2016]21號文件批準(zhǔn)增設(shè)騰沖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，有專業(yè)技術(shù)工人編制5人，為節(jié)約機構(gòu)運行成本，暫時納入交通運輸局機關(guān)管理。
下設(shè)2個全額撥款事業(yè)單位（分別是騰沖市地方管理公路段和騰沖市地方公路路政大隊），執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，屬于二級獨立會計核算單位。
（三）重點工作概述
1、加快實施交通重點項目建設(shè)。一是加快推進(jìn)騰猴高速公路前期工作進(jìn)度，爭取將該項目列入國高網(wǎng)“十三五”中期調(diào)整建設(shè)計劃，得到國家發(fā)改委高速公路專項建設(shè)基金支持，控制性工程全面開工建設(shè)。二是加快在建工程施工進(jìn)度，力爭完成農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)行政村（社區(qū)）通村公路硬化率達(dá)100%。完成蒲川米果至新華、云峰、櫻花谷公路建成投入使用，力爭啟動機場一級公路、固東至自治二級公路、東山公路建設(shè)，切實抓好瀘水至騰沖二級公路、市區(qū)至固東一級公路，火山公園旅游公路（柱狀節(jié)理段）、芒市至騰沖鐵路等重點交通前期工作，完成投資48億元以上。積極爭取界頭大塘至猴橋、盈江盞西至騰沖中和、盈江支那至騰沖猴橋、猴橋箐口至松山河口等國邊防公路列入國家“十三五”建設(shè)計劃分年度實施。
2、提高農(nóng)村公路通行能力。深入實施“四好公路”建設(shè)，認(rèn)真抓好全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、預(yù)防性、季節(jié)性和群眾性養(yǎng)護(hù)工作，切實提高路況質(zhì)量。完成農(nóng)村公路大中修，危橋改造工程、安保工程的規(guī)劃、施工管理。繼續(xù)開展示范路、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和管養(yǎng)年活動，以點帶面推進(jìn)管養(yǎng)工作。做好雨季汛期道路水毀保通工作，提高安全保通能力。
3、落實各項保障措施。加強與上級有關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保在項目前期審批上得到幫助和支持，做好項目儲備，確保每年有新的項目支撐，實現(xiàn)滾動式發(fā)展。通過爭取上級資金補助、實施項目整合、加大地方財政投入、爭取信貸支持、采取PPP模式充分利用社會資本等方式，切實解決項目建設(shè)資金問題。從工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用、隊伍等方面入手，加強項目管理，有效推進(jìn)工程進(jìn)度。
4、全面推進(jìn)行業(yè)自身建設(shè)。加強行業(yè)文明建設(shè)，堅持依法行政、依法治交，推進(jìn)交通法制建設(shè)，為交通發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。以交通建設(shè)領(lǐng)域為重點，繼續(xù)開展“六個嚴(yán)禁”專項整治工作，增強領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推進(jìn)政務(wù)公開，轉(zhuǎn)變政風(fēng)、行風(fēng)和機關(guān)作風(fēng)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共3個，分別是騰沖市交通運輸局、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊。其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位2個。部門在職實有60人，其中：財政全供養(yǎng)60人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市交通運輸局財政總收入5562.19萬元，其中：一般公共預(yù)算5562.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5562.19萬元，其中，本年收入747.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4814.36萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款747.83萬元（本級財力655.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償92萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市交通局預(yù)算總支出 5562.19萬元。財政撥款安排支出 5562.19萬元，其中，基本支出712.83萬元，項目支出4849.36萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
208類社會保障和就業(yè)支出111.39萬元，主要用于對機關(guān)事業(yè)單位財政配基本養(yǎng)老保險繳費91.39萬元，對本市老年人乘坐公交車的補貼20萬元。
212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出1711.69萬元，主要用于農(nóng)村公路建制村通暢工程建設(shè)158萬元，航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費193.69萬元
213類農(nóng)林水支出369.8萬元，主要用于直過民族”、沿邊自然村農(nóng)村公路建設(shè)。
214類交通運輸支出3369.31萬元，主要用于對保障2018年局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的工資福利支出和商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置經(jīng)費318.50萬元，保障二級單位地方公路管理段機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出378.79萬元，保障二級單位地方管理路政大隊機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費135.59萬元，公路水路運輸支出16.20萬元，對城市公交的補貼99.64萬元，農(nóng)村道路客運的補貼379.60萬元，出租車的補貼90.99萬元，車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出1950萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出551.12萬元（其中：基本支出551.12萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務(wù)支出176.71萬元（其中：基本支出161.71萬元，項目支出15萬元）。
對企業(yè)補助支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，采購預(yù)算資金12萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018基本預(yù)算支出712.83萬元較去年減少1.58萬元，同比減0.22%，變動幅度不大。
（二）2018年項目預(yù)算支出4849.36萬元較去年減983.61萬元，同比減16.86%，變動主要原因為我部門預(yù)算專項經(jīng)費較去年有所減少。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 23.99萬元，其中，因公出國（境）費支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.68萬元，公務(wù)接待費支出6.31萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增2.07萬元，增加的主要原因是在嚴(yán)格按照厲行節(jié)約和中央八項管理規(guī)定相關(guān)精神編制本年預(yù)算的基礎(chǔ)上結(jié)合上年工作實際，我部門二級單位路政管理大隊執(zhí)法出勤率較高，為了能夠更好地開展本年工作和反映單位工作實際情況，適當(dāng)增加了公務(wù)用車運行經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 17.68萬元。其中：購置費 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元；運行維護(hù)費17.68萬元，主要原因是在嚴(yán)格按照厲行節(jié)約和中央八項管理規(guī)定相關(guān)精神編制本年預(yù)算的基礎(chǔ)上結(jié)合上年工作實際，我部門二級單位路政管理大隊執(zhí)法出勤率較高，為了能夠更好地開展本年工作和反映單位工作實際情況，適當(dāng)增加了公務(wù)用車運行經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)接待費 2018年公務(wù)接待費開支6.31萬元，主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動，比上年預(yù)算減少5.69萬元，減少原因為本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、反對鋪張浪費，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 52.26萬元，較上年增14.45萬元，同比增8.22%。增減變化的原因主要是 2018年新增在職人員公務(wù)交通補貼預(yù)算25.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市交通運輸局
2018年2月12日
