| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:18:53 |
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騰沖市發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市發(fā)展和改革局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.研究制定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，制定國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)組織重要物資的緊急調(diào)度。
2.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)和推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)體制改革。
3.研究提出騰沖全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；安排國家、省、市下達(dá)及本級(jí)財(cái)政性基本建設(shè)投資項(xiàng)目和重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目；參與研究政策性融資，指導(dǎo)并監(jiān)督政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出騰沖利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)對騰沖市重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查；組織對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和政府投資
項(xiàng)目督促檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)騰沖市招投標(biāo)工作，依法對全市重點(diǎn)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全市工程咨詢業(yè)發(fā)展。
4.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。
5.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等重要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂騰沖社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究擬定全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂全市科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。
7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；協(xié)調(diào)節(jié)能減排項(xiàng)目的申報(bào)、資金爭取等工作。
8.承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)草擬市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃草案。負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的銜接，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。
9.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。
10.貫徹落實(shí)《中華人民共和國價(jià)格法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，組織實(shí)施上級(jí)部門出臺(tái)的價(jià)格和收費(fèi)改革方案，起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案；制定權(quán)限范圍內(nèi)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；加強(qiáng)價(jià)格運(yùn)行分析，合理調(diào)控價(jià)格總水平，建立價(jià)格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的管理；依法查處價(jià)格和收費(fèi)違法行為；負(fù)責(zé)明碼標(biāo)價(jià)和價(jià)格收費(fèi)公示工作，指導(dǎo)價(jià)格誠信建設(shè)；協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭議；加大對重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開展涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定和價(jià)格評估工作，提供價(jià)格咨詢、價(jià)格信息服務(wù)。
11.貫徹執(zhí)行國家糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全市糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)；組織實(shí)施糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出對外貿(mào)易進(jìn)出口總量計(jì)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；進(jìn)一步深化糧食流通體制改革。
12.承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購價(jià)建議，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作；加強(qiáng)糧食流通監(jiān)督檢查。承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食流通儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及市級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。
13.負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實(shí)施糧食流通統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；通過技術(shù)手段規(guī)范糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、以工代賑等政策用糧以及城鄉(xiāng)居民口糧供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)和財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。
14.組織實(shí)施糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目相關(guān)的管理工作，負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加強(qiáng)對糧油戰(zhàn)略性問題的研究，產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)一步深化糧食流通體制改革，完善糧食儲(chǔ)備體系，健全糧食監(jiān)測預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制，提高糧食供應(yīng)保障能力。
15.承擔(dān)協(xié)調(diào)騰沖市建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“興邊富民工程”領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“以工代賑”領(lǐng)導(dǎo)小組等安排的工作事項(xiàng)。
16．承擔(dān)易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作，籌備推進(jìn)協(xié)調(diào)小組會(huì)議；負(fù)責(zé)牽頭編制實(shí)施總體規(guī)劃，牽頭會(huì)同扶貧等部門編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭會(huì)同有關(guān)部門研究制訂配套政策，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金和專項(xiàng)建設(shè)基金；牽頭指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按投資項(xiàng)目管理要求做好重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作；會(huì)同有關(guān)部門督促檢查政策措施和工作部署落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)情況；負(fù)責(zé)信息統(tǒng)計(jì)、編報(bào)工作動(dòng)態(tài)、進(jìn)展情況、季度分析、半年小結(jié)和全年總結(jié)等上報(bào)工作；完成易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)小組交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為：黨政辦公室、
組織人事股（紀(jì)檢監(jiān)察室）、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室（國民經(jīng)濟(jì)綜合辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、經(jīng)貿(mào)流通辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理辦公室（基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)辦公室、西部開發(fā)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室）、能源發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、輻射中心辦公室（全稱“建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心辦公室”）、價(jià)格收費(fèi)管理辦公室、價(jià)格監(jiān)督檢查所（反價(jià)格壟斷執(zhí)法辦公室、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本調(diào)查辦公室）、價(jià)格認(rèn)定中心（價(jià)格調(diào)控監(jiān)測辦公室）、糧食綜合辦公室、糧食儲(chǔ)備供應(yīng)股、糧食政策法規(guī)股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，市發(fā)改局在全力做好投資項(xiàng)目審批、價(jià)格和收費(fèi)管理、市級(jí)儲(chǔ)備糧及糧食流通行業(yè)管理等時(shí)常工作的基礎(chǔ)上，將重點(diǎn)圍繞市人民代表大會(huì)確定的GDP、固定資產(chǎn)投資等主要發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮牽頭抓總的作用，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任、精準(zhǔn)發(fā)力，全力抓好八項(xiàng)重點(diǎn)工作，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。
一是統(tǒng)籌抓好GDP工作。牽頭統(tǒng)計(jì)部門科學(xué)合理分解任務(wù)，搞好跟蹤預(yù)測分析，督促各責(zé)任部門圍繞目標(biāo)抓好工作落實(shí)，確保市委確定的增10%、達(dá)195.5億元目標(biāo)任務(wù)。二是抓好固定資產(chǎn)投資工作。以全域旅游、新型城鎮(zhèn)化、五網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，拿出一個(gè)較為科學(xué)合理的項(xiàng)目支撐盤子，明確領(lǐng)導(dǎo)和部門掛鉤責(zé)任，統(tǒng)籌抓好投資調(diào)度，確保完成固定資產(chǎn)投資增15%的目標(biāo)。三是全面抓好縣域經(jīng)濟(jì)“爭先進(jìn)位”。按照省級(jí)分類考核的目標(biāo)要求，圍繞進(jìn)入省級(jí)先進(jìn)縣的目標(biāo)，抓實(shí)指標(biāo)分解、責(zé)任落實(shí)等相關(guān)工作。四是務(wù)實(shí)推進(jìn)易地扶貧搬遷工作。按上級(jí)要求圓滿完成各階段的工作任務(wù)，并統(tǒng)籌抓好后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)及舊房拆除復(fù)墾復(fù)綠等工作。五是持續(xù)抓好特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。完成2017年省級(jí)特色小鎮(zhèn)綜合考核，繼續(xù)抓好創(chuàng)建工作，確保完成2018年年度創(chuàng)建考核。六是多渠道爭取各類資金。積極指導(dǎo)業(yè)主圍繞項(xiàng)目資金申報(bào)要求推動(dòng)項(xiàng)目前期工作，積極爭取上級(jí)各類資金扶持。七是著力抓好改革、民生等工作。積極推動(dòng)各類改革，繼續(xù)抓好民生改善，努力加大民生資金、民生項(xiàng)目方面的投入。八是加快推進(jìn)我局牽頭的通用機(jī)場、軌道交通等重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)63人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市發(fā)展和改革局財(cái)政總收入3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元），其中：一般公共預(yù)算3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入3989.29萬元，其中，本年收入754.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3235.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款754萬元，（本級(jí)財(cái)力751.90萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出2.1萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元）。財(cái)政撥款安排支出 3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元），其中，基本支出718萬元，項(xiàng)目支出3271.29萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：“2010401”行政運(yùn)行570.99萬元，主要反映行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；“2010402”一般行政管理事務(wù)26萬元，主要反映一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目的支出；“2010408”物價(jià)管理10萬元，主要反映物價(jià)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的支出；“2010450”事業(yè)運(yùn)行44.96萬元，主要反映工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出；“2080505” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.05萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；“2010499”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出160.29萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)的支出；“2129999”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出3075.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出718.00萬元，項(xiàng)目支出36.00萬元）。30101基本工資217.56萬元，30102津貼補(bǔ)貼263.62萬元，30103獎(jiǎng)金18.03萬元，30107績效工資11.04萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.05萬元， 30201辦公費(fèi)3.9萬元，30202印刷費(fèi)0.5萬元，30205水費(fèi)0.6萬元，30206電費(fèi)1.15萬元，30207郵電費(fèi)4.5萬元，30211差旅費(fèi)4.5萬元30213維修（護(hù)）費(fèi)3.1萬元， 30215會(huì)議費(fèi)0.3萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)20.5萬元（其中項(xiàng)目16萬元），30226勞務(wù)費(fèi)1.4萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.84萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，3023901其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）53.36萬元，30304撫恤費(fèi)4.38萬元， 30305生活補(bǔ)助7.47萬元，31099其他資本性支出20萬元（項(xiàng)目支出）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，采購預(yù)算資金15.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門預(yù)算總收入3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元），2017年預(yù)算總收入726.69萬元，與上年對比增加3262.6萬元，同比增448.96%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)增加和基本工資及津貼補(bǔ)貼有所上調(diào)。2018年部門預(yù)算總支出 3989.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元），其中，基本支出718萬元，占總支出的17.99％，項(xiàng)目支出3271.29萬元，占總支出的82.01％。2017年部門預(yù)算總支出726.69萬元，與上年對比增加3262.6萬元，同比增448.96%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)增加和基本工資及津貼補(bǔ)貼有所上調(diào)。
（一）基本支出情況
2018年工資福利支出612.3萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的85.28％；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出93.85萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.07％；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.85萬元，占基本支出的1.65％。與上年對比基本支出增加32.11萬元，同比增4.68%，主要原因是：基本工資及津貼補(bǔ)貼有所上調(diào)局。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3271.29萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3235.29萬元）。與上年對比增加3230.49萬元，同比增448.96%，原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)增加和基本工資及津貼補(bǔ)貼有所上調(diào)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 51.2 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出45.5 萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加19.78 萬元，同比增62.94%，主要原因是：2018年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對我市的特色小鎮(zhèn)建設(shè)、易地扶貧搬遷等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)考察及指導(dǎo)工作有所增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。主要原因是我單位無出國人員。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7 萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，比上年預(yù)算減少13.62萬元，同比減少70.5%，減少的原因主要是我局嚴(yán)格按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支45.5萬元，主要用于上級(jí)部門檢查及向上爭取項(xiàng)目等支出，比上年預(yù)算增加33.4 萬元，同比增276.03%，主要原因是：2018年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對我市的特色小鎮(zhèn)建設(shè)、易地扶貧搬遷等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)考察及指導(dǎo)工作有所增加。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.85萬元，較上年減少23.71 萬元，同比減20.16%。減少的原因主要是我局嚴(yán)格按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
