| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-17 10:22:10 |
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騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等績(jī)效情況說(shuō)明
關(guān)于騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2018年
部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)土地管理法律法規(guī)，依據(jù)《土地儲(chǔ)備管理辦法》、《云南省土地管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)，在全縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備規(guī)劃和年度計(jì)劃下，實(shí)施集體土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作。
（2）依法核定土地收儲(chǔ)、開(kāi)發(fā)成本，會(huì)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好被征收土地補(bǔ)償工作。
（3）組織實(shí)施土地一級(jí)開(kāi)發(fā)。
（4）利用土地收儲(chǔ)職能做好融資工作。
（5）完成土地儲(chǔ)備后，納入騰沖縣土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃，并由騰沖縣土地儲(chǔ)備中心統(tǒng)一進(jìn)行招、拍、掛出讓。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
土地收儲(chǔ)中心屬2011年3月成立部門(mén)，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股4個(gè)機(jī)構(gòu)。
2017年年末人數(shù)為14人，均為在職職工。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年共完成了以下工作
1. 收儲(chǔ)農(nóng)轉(zhuǎn)用新增土地、國(guó)有土地資產(chǎn)、閑置土地、存量土地853.69畝。
2. 出讓及供應(yīng)土地48宗，面積1538.63畝，完成土地出讓收入60465.707640萬(wàn)元。
3.2017年度共繳入國(guó)庫(kù)資金52396.0.0584萬(wàn)元，面積1,643.14畝。
完成了杜鵑王等37家公司及單位土地成本核算工作。
2018年預(yù)計(jì)出讓曲石雅居樂(lè)小鎮(zhèn)、荷花旅游小鎮(zhèn)、綺羅中醫(yī)藥養(yǎng)生休閑小鎮(zhèn)、珠寶小鎮(zhèn)等十個(gè)項(xiàng)目地塊的供地工作，計(jì)劃出讓土地面積1452.59畝（959393平方米），預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)出讓收入53382.26萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車(chē)輛2輛。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心（單位）財(cái)政總收入26376.799794萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算133.210952萬(wàn)元，政府性基金收入26243.588842萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入26376.799794萬(wàn)元，其中，本年收入21348.210952萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5028.588842萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.210952萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力133.210952萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款21215.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 26376.799794萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 26376.799794萬(wàn)元，其中，基本支出133.210952萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26243.588842萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于
社會(huì)保障和就業(yè)支出：20.52634萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：26243.588842萬(wàn)元；
國(guó)土海洋氣象等支出：112.684612萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出133.210952萬(wàn)元：
（1）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.52634萬(wàn)元；
（2）、工資福利支出123.15804萬(wàn)元（基本工資44.8332萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼31.6334萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.7361萬(wàn)元，績(jī)效工資22.428萬(wàn)元）；
（3）、商品和服務(wù)支出10.052912萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.295萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.977912萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元）。
2、項(xiàng)目支出26243.588842萬(wàn)元：
（1）、 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出21262.709504萬(wàn)元：資本性支出20947.59萬(wàn)元：土地補(bǔ)償支出8947.59萬(wàn)元，其他資本性支出（土地開(kāi)發(fā)性支出）12000.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)315.119504萬(wàn)元；
（2）、 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出－－ 征地和拆遷補(bǔ)償支出4980.879338萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出133.210952萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26243.588842萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，我單位2018年度無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出本年預(yù)算133.210952萬(wàn)元，比上年133.405841萬(wàn)元減少0.194889萬(wàn)元，增減率為－0.15%。其原因是2017年度下半年調(diào)出2人，調(diào)入1人，職工人數(shù)本年度比上年減少1人，相對(duì)應(yīng)的工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出減少。
（二）項(xiàng)目支出26243.588842萬(wàn)元，比上年22833.634648萬(wàn)元增加3409.954194萬(wàn)元，增減率為14.93%。其原因是根據(jù)市場(chǎng)需求及市委市政府相關(guān)會(huì)議精神制定土地供應(yīng)計(jì)劃，本年度供地計(jì)劃比上年增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.98萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.23 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少 0 元，增加/減少的主要原因是：本年度無(wú)增減 。具體情況如下：由于本年度車(chē)輛存有數(shù)無(wú)變動(dòng)，單位基本運(yùn)行情況也無(wú)變動(dòng)，所以本年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年相比無(wú)變動(dòng)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車(chē)輛原因：我單位無(wú)此項(xiàng)支出；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0 萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)接待 ，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元，增減原因 無(wú) 。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我單位屬于事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等績(jī)效情況說(shuō)明
2018年度我單位主要預(yù)算完成土地出讓收入53482.26萬(wàn)元。
