| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212038 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:25:15 |
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騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)職能是：（1）承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任；（2）負(fù)責(zé)全市城市村莊規(guī)劃、城市勘察、城市景觀、城市測量和城市雕塑工作；（3）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖房地產(chǎn)交易，房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理和登記發(fā)證工作；（4）承擔(dān)全市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障低收入家庭住房的責(zé)任；（5）承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序責(zé)任；（6）承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場準(zhǔn)入工作責(zé)任；（7）承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額體系的責(zé)任；（8）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任；（9）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；（10）承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的管理責(zé)任。（11）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格管理工作責(zé)任；（12）承擔(dān)市委和政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)獨(dú)立核算行政機(jī)構(gòu)1個(gè)。根據(jù)《騰沖縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)【2012】175號）、《騰沖縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于增加縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站人員編制請示的批復(fù)》（騰機(jī)編辦【2013】11號）、《中共騰沖縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于將原林業(yè)局茶花基地劃轉(zhuǎn)縣住建局管理的通知》（騰機(jī)編辦【2013】18號）及《騰沖縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于增加縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所人員編制請示的批復(fù)》（騰機(jī)編辦【2013】9號）文件規(guī)定，騰機(jī)編辦【2015】24號《關(guān)于核增騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制的批復(fù)》，本單位下設(shè)副科級單位2個(gè)，即騰沖縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局和騰沖縣風(fēng)景名勝區(qū)管理局。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，行政編制24名，與上年一致，事業(yè)人員編制96名，與上年一致。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、規(guī)劃工作有序推進(jìn)。今年來，我局圍繞“省級城市規(guī)劃示范試點(diǎn)、全國市域鄉(xiāng)村規(guī)劃試點(diǎn)”要求，以健全規(guī)劃體系為重點(diǎn)，不斷推進(jìn)規(guī)劃工作。
2、城市建設(shè)取得新進(jìn)展。 圍繞“建設(shè)精品工程，塑造城市景觀，提升城市品質(zhì)”的工作思路，以實(shí)施“城市四項(xiàng)工程”為抓手，重大項(xiàng)目為引擎，加快推進(jìn)城市建設(shè)。今年來共實(shí)施老城更新道路提質(zhì)改造項(xiàng)目、全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、歡樂湖擴(kuò)建項(xiàng)目、保山森林園中園項(xiàng)目以及騰梁路和順至毛家營、機(jī)場公路城市道路段等城市外延道路、新城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目共22個(gè)，概算總投資46.1億元，預(yù)計(jì)年底完成投資12.1億元，較去年同期增長40%。其中：老城更新道路提升改造正在實(shí)施華嚴(yán)路、文星路、東方路、華嚴(yán)北路延長線建設(shè)工程，預(yù)計(jì)年底完成投資2.15億元；全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目中的游客集散中心、大盈江河道治理及水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、下河村水生態(tài)濕地修復(fù)正加快推進(jìn)；海綿城市“三湖”小西湖、如意湖已完成第二輪深化設(shè)計(jì)并啟動(dòng)征地工作，綺羅湖完成地形圖測繪；“萬畝田園風(fēng)光工程”綠道主環(huán)42.95公里已完成規(guī)劃，12公里綠道首期段正加快實(shí)施，爭取2017年建成53.40公里主環(huán)線。預(yù)計(jì)年底完成投資3.8億元。“三山融城工程”東山項(xiàng)目已完善規(guī)劃，來鳳山、寶峰山正在開展前期規(guī)劃策劃工作。歡樂湖擴(kuò)建項(xiàng)目正在實(shí)施游道、湖區(qū)、生態(tài)綠島、鳳儀樓、橋梁、水榭樓亭等工程，預(yù)計(jì)年底完成投資0.6億元。
3、民生項(xiàng)目順利實(shí)施。棚戶區(qū)改造。2013-2017年騰沖城市棚戶區(qū)改造涉及4個(gè)項(xiàng)目區(qū)，占地面積729.04畝，涉及居民戶2155戶，截至目前累計(jì)完成簽約2097戶，簽約率97%。完成上級下達(dá)的考核任務(wù)2432套，占考核任務(wù)數(shù)的220%，預(yù)計(jì)年底完成投資25億元。公共租賃住房加快建設(shè)：截止2017年10月，2013年前開工建設(shè)項(xiàng)目9740套，已分配入住8841套，分配率90.77%；2014年開工建設(shè)項(xiàng)目170套，已分配入住120套，分配率70.59%，還需分配25套。2013年前項(xiàng)目已完成上級分配考核指標(biāo)，2014年項(xiàng)目計(jì)劃11月底完成上級分配考核指標(biāo)。實(shí)施以來解決了約2.1萬住房困難群眾的住房問題，有力改善了我市中、低收入家庭住房問題。農(nóng)村危房改造：2017年省級下達(dá)我市實(shí)施農(nóng)村危房改造4類重點(diǎn)對象戶2000戶，目前指標(biāo)任務(wù)已全部分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改造工程正在有序?qū)嵤ｎA(yù)計(jì)年底城市人均居住面積達(dá)63平方米，增2%，農(nóng)民人均居住面積達(dá)52.5平方米，增5%。
4、人居環(huán)境穩(wěn)步提升。在人居環(huán)境提升上，我局主要從城市生態(tài)化、城市綠化提升工作、農(nóng)村生活污水治理示范縣工作、創(chuàng)建國家園林城市等方面開展工作。其中：在城市生態(tài)化建設(shè)方面，牽頭制定《騰沖市城市生態(tài)化發(fā)展實(shí)施意見》并于政府名義下發(fā)各單位、各部門，方案從優(yōu)化城市生態(tài)空間格局、開展城市雙修工作、實(shí)施城市河道整治、推進(jìn)森林城市創(chuàng)建、海綿城市建設(shè)、實(shí)施生態(tài)建設(shè)工程、推進(jìn)綠色建筑等七個(gè)方面，對十三五期間騰沖城市生態(tài)化的重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行了安排。目前以“城市四項(xiàng)工程”為支撐的項(xiàng)目正在實(shí)施或開展前期工作。在城市增綠方面，牽頭制定《提升城鄉(xiāng)園林綠化工作的實(shí)施意見》，明確要求利用城市空間、城市面山、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、居住區(qū)、新開發(fā)小區(qū)、公路沿線、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、單位庭院、村莊空地、房前屋后、道路周邊等區(qū)域?qū)嵤┰鼍G、建綠和“色彩果”景觀提質(zhì)工程，大幅增加綠地面積和提高“香彩花化”比例。今年來完成璦琿公園建設(shè)、騰越文化廣場提質(zhì)改造，并將與華嚴(yán)路、東方路、文星路等老城改造道路同步實(shí)施綠化改造工程，提升綠化景觀品質(zhì)。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.3%，人均公園綠地面積11.4平方米。在農(nóng)村生活污水治理示范縣方面，目前建設(shè)取得初步成效，猴橋污水處理廠基本完工；建成固東鎮(zhèn)江東銀杏村、清水鄉(xiāng)駝峰社區(qū)虞家營2處采用一體化污水處理設(shè)施的農(nóng)村污水治理示范點(diǎn)；建成和順地埋式污水處理站一座；完成1700套分戶式污水處理設(shè)備的安裝，啟動(dòng)除猴橋、和順、界頭、曲石、中和、騰越以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)村落，公路沿線村莊的污水處理設(shè)施建設(shè)。以曲石、清水為試點(diǎn)，完成一批村莊氧化塘污水處理設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)年底農(nóng)村生活污水設(shè)施覆蓋率達(dá)70%。
5、行業(yè)管理不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持以行業(yè)監(jiān)管為重點(diǎn)，采取加強(qiáng)效能建設(shè)、強(qiáng)化整治整頓、規(guī)范市場秩序、建立長效機(jī)制等措施，促使建設(shè)行業(yè)得到了良好發(fā)展。通過采取加大監(jiān)管力度、現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法、嚴(yán)格市場準(zhǔn)入等措施，進(jìn)一步加強(qiáng)建筑行業(yè)、建筑市場各方責(zé)任主體管理及建筑施工許可、工程竣工備案等管理工作。深入開展工程質(zhì)量治理，落實(shí)施工工程質(zhì)量終身責(zé)任制。認(rèn)真貫徹人防工程建設(shè)審批制度，積極推進(jìn)人防建設(shè)和城市建設(shè)的融合發(fā)展。抓好風(fēng)景名勝區(qū)管理、房地產(chǎn)管理、定額管理。認(rèn)真按照國家、省、市土地上房屋征收與補(bǔ)償辦法規(guī)定依法開展征遷工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)123人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休1人。實(shí)有車輛4輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）財(cái)政總收入3945.54萬元，其中：一般公共預(yù)算3945.54萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入3945.54萬元，其中，本年收入2304.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1641.20萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2304.34萬元（本級財(cái)力2083.34萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償221萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3945.54萬元。財(cái)政撥款安排支出 3945.54萬元，其中，基本支出1994.34萬元，項(xiàng)目支出1951.20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，201一般公共服務(wù)支出：20萬元，主要用于項(xiàng)目前期工作；203國防支出：56萬元，主要用于國防支出；207文化體育與傳媒支出：960萬元，主要用于火山熱海風(fēng)景名勝區(qū)提升項(xiàng)目工程；208社會(huì)保障和就業(yè)支出：197.95萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納部分；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2631.86萬元，主要用于城市規(guī)劃建設(shè)管理工作中的人員工資及項(xiàng)目建設(shè)支出；221住房保障支出：79.73萬元，主要用于城鄉(xiāng)保障性住房建設(shè)工作。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出：1654.11萬元（其中：基本支出1654.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；商品和服務(wù)支出：630.86萬元（其中：基本支出320.86萬元，項(xiàng)目支出310.00萬元）：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.37萬元（其中：基本支出19.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金300萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年部門預(yù)算總收入 3945.54萬元。財(cái)政撥款安排收入3945.54萬元，其中，基本支出收入1994.34萬元，比上年1597.95萬元增加396.39萬元，增24.81%，增加原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)增，項(xiàng)目支出收入1951.20萬元，比上年8012.64萬元，減少6061.44萬元，減75.65%，減少原因?yàn)椋?/font>2018年保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金年初預(yù)算比上年減少。
（二）2018年部門預(yù)算總收入 3945.54萬元。財(cái)政撥款安排收入3945.54萬元，其中，基本支出收入1994.34萬元，比上年1597.95萬元增加396.39萬元，增24.81%，增加原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)增，項(xiàng)目支出收入1951.20萬元，比上年8012.64萬元，減少6061.44萬元，減75.65%，減少原因?yàn)椋?/font>2018年保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金年初預(yù)算比上年減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 25.70萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 57000萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 20.00萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加17.18萬元，增加的主要原因是：上年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出的具體數(shù)額。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.70萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加 0萬元，具體購置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.70萬元，比上年預(yù)算減少 2.81 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支20.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理中的公務(wù)接待工作，比上年預(yù)算增加20萬元，增加原因為上年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出的具體數(shù)額，2018年結(jié)合城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作實(shí)際做的預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1994.34萬元，較上年1597.95增396.39萬元，同比增24.81 %。增減變化的原因主要是人員工資調(diào)增。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
