| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212040 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:30:40 |
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騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局
2018年部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局主要職責是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務方面部分法律法規(guī)；配合相關部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機構設置情況
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，正科級單位。內設機構5個：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊，下屬事業(yè)單位2個（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。
（三）重點工作概述
一是積極推進城市管理執(zhí)法體制改革；
二是深入推進人居環(huán)境整治“一拆工作”；
三是將創(chuàng)建文明城市進行到底，嚴治市容市貌亂象；
四是以城市精細管理為標準，嚴抓基礎設施管理；
五是以信息技術創(chuàng)新為支撐，加快推進數字化城管建設；
六是以開展正風肅紀為突破,嚴管行政執(zhí)法隊伍；
七是進一步加大宣傳力度，營造良好的外部環(huán)境和輿論氛圍；
八是創(chuàng)新治理方式，提升管理水平。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有77人，其中：財政全供養(yǎng)77人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局財政總收入1,643.58萬元，其中：一般公共預算1,554.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1,643.58萬元，其中，本年收入1,554.58萬元，上年結轉收入89萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,554.58萬元（本級財力1,404.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1,643.58萬元。財政撥款安排支出1,643.58萬元，其中，基本支出1,443.58萬元，項目支出200萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，支出分別列“社會保障和就業(yè)支出(類)”支出108.32萬元； “城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）”支出1,530.26萬元,主要用于行政運行、城管執(zhí)法和其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出; 住房保障支出5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1,443.58萬元，項目支出200萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，采購預算資金360萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
2018年部門預算收支平衡，均為1,643.58萬元。基本支出1,443.58萬元，較2017年預算支出增加654.6萬元，增加82.97%，主要原因是執(zhí)法局于2017年新成立了18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊，導致人員工資和辦公經費支出增加；項目支出200萬元，較2017年預算支出增加140萬元，增加233.33%，主要用于執(zhí)法人員制服采購和辦公設備、執(zhí)法設備采購等。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出6萬元。“三公”經費預算數比上年預算數增加3萬元，增加的主要原因是因騰沖創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功，到騰沖學習考察組（團）增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算無增減。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算無增減，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費0萬元，比上年預算無增減，無公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支6萬元，主要用于接待到騰沖學習考察創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功經驗組（團）相關支出。比上年預算增加3萬元，增加原因：接待到騰學習考察組（團）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費236.3萬元，較上年減少72.93萬元，同比減少23.58 %。減少的原因主要是嚴格相關預算法規(guī)。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
