| 索引號 | 01526030-7-/2018-0212041 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 16:36:38 |
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騰沖市國土資源局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市國土資源局2018年
部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市國土資源局是主管全市土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作的市政府管理的工作部門。其職能職責：土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔相應(yīng)的職能。
騰沖市不動產(chǎn)登記局隸屬于騰沖市國土資源局，職能職責：貫徹落實國家和省、市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的法律法規(guī)和政策；監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)登記中心日常工作，負責協(xié)調(diào)國土資源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、林業(yè)局、農(nóng)業(yè)局關(guān)于不動產(chǎn)登記的相關(guān)工作；會同有關(guān)部門調(diào)處較大不動產(chǎn)權(quán)屬爭議和監(jiān)督指導(dǎo)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處；完成市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
騰沖市不動產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財政全額撥款事業(yè)單位，職能職責：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負責全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記；組織建立不動產(chǎn)登記信息管理平臺，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運行維護；負責各類不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會查詢服務(wù)，實現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔相應(yīng)的職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市國土資源局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個股（室、大隊、中心），16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源管理所為派出機構(gòu)，猴橋鎮(zhèn)國土資源管理所及中和鎮(zhèn)國土資源管理所劃歸保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會。
騰沖市不動產(chǎn)登記局（不定級別），隸屬于騰沖市國土資源局，加掛“地籍股”牌字。
騰沖市不動產(chǎn)登記中心為騰沖市國土資源局所屬財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1.突出重點，多措并舉保障發(fā)展。
一是破解規(guī)劃制約瓶頸。編制和順鎮(zhèn)大莊、十字路、水碓村級土地利用總體規(guī)劃及固東江東村級土地利用總體規(guī)劃，完成騰隴高速公路（騰沖段）規(guī)劃修改及基本農(nóng)田補劃方案編制并上報國土部審批。二是著力保障項目用地。組織上報審批騰沖市2018年第一、第二、第三、第四批城市建設(shè)用地及騰猴高速公路工程等5個項目用地，總面積約9000畝。計劃供應(yīng)土地1452.6畝（不含劃撥土地），預(yù)計實現(xiàn)土地出讓金收入5.35億元。三是著力助推扶貧攻堅。實施五合、蒲川、新華、荷花4個增減掛鉤項目實施方案，預(yù)計節(jié)余建設(shè)用地周轉(zhuǎn)指標1413.48畝，節(jié)余新增耕地指標1284.07畝。
2.標本兼治，盡職盡責保護國土資源。一是全面落實責任，堅守耕地紅線。加大耕地保護力度，積極化解耕地占補平衡矛盾。完成界頭鎮(zhèn)東華等4個村土地整治項目竣工驗收，實施明光鎮(zhèn)麻櫟等3個村土地整治（補充耕地）項目，該項目規(guī)劃建設(shè)規(guī)模177.87公頃，預(yù)計新增耕地127.61公頃，預(yù)算投資3081.34萬元。二是加強礦政管理，規(guī)范開發(fā)秩序。做好第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃實施工作。加強礦山生態(tài)環(huán)境保護，加強部門聯(lián)動、共同監(jiān)管，健全礦業(yè)權(quán)審批聯(lián)勘聯(lián)審機制，開展礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估，對不符合生態(tài)環(huán)境保護要求的實行“一票否決制”，促進礦產(chǎn)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護相協(xié)調(diào)。三是嚴格執(zhí)法監(jiān)察，遏制違法行為。加強法規(guī)政策宣傳，強化日常巡查，建立源頭防范機制，及時制止違法違規(guī)用地，全面完成本年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑核查舉證及違法圖斑立案查處工作。
3.以為人本，盡心盡力維護群眾權(quán)益。一是強化措施保障，推進地災(zāi)防治。健全群測群防網(wǎng)絡(luò)，強化宣傳及應(yīng)急演練。著力治理搬遷，實施好芒棒鎮(zhèn)上營社區(qū)康家寨滑坡治理、蒲川鄉(xiāng)壩外村小寨滑坡治理、新華鄉(xiāng)龍?zhí)粱轮卫砗托氯A鄉(xiāng)龍井山村委會陡箐河泥石流治理4個項目。同步籌劃安排好約1600萬元的地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金使用，實施2個中小型地質(zhì)災(zāi)害治理項目和5個應(yīng)急治理項目，安排300戶地質(zhì)災(zāi)害避災(zāi)搬遷補助。二是深化土地制度改革。啟動全國第三次土地調(diào)查，加快農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記發(fā)證。三是抓實不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。進一步加強人員培訓(xùn)和技術(shù)支撐，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時限，積極穩(wěn)妥推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共2個，分別是騰沖市國土資源局、騰沖市不動產(chǎn)登記中心。其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有86人，其中：財政全供養(yǎng)86人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市國土資源局財政總收入9269.13萬元，其中：一般公共預(yù)算9269.13萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入9269.13萬元，其中，本年收入1211.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8057.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1211.29萬元（本級財力1211.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出9269.13萬元。財政撥款安排支出 9269.13萬元，其中，基本支出1416.69萬元，項目支出7852.44萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：“2080505—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費”支出133.58萬元；“21211—農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”支出159.00萬元；“2200101—行政運行”支出1143.25萬元；“2200104—國土資源規(guī)劃及管理”支出79.82萬元；“2200105—土地資源調(diào)查”支出5.32萬元；“2200106—土地資源利用與保護”支出9.99萬元；“2200110—國土整治”支出858.36萬元；“2200111—地質(zhì)災(zāi)害防治”支出4080.30萬元；“2200150—事業(yè)運行”支出167.46萬元；“2200199—其他國土資源事務(wù)支出”支出151.62萬元；“2209901—其他國土海洋氣象支出”支出2480.43萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1416.69萬元，項目支出7852.44萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目25個，采購預(yù)算資金205萬元，其中：貨物類采購項目23個，采購預(yù)算資金50.80萬元；工程類采購項目2個，采購預(yù)算資金154.20萬元
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算1416.69萬元，比上年預(yù)算支出增加60.10萬元，增加的原因主要是人員工資及用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出增加。
（二）項目支出預(yù)算
2018年部門預(yù)算項目支出7852.44萬元，比上年預(yù)算支出增加2063.51萬元，增加的原因主要是地質(zhì)災(zāi)害治理項目、土地整治項目、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合等專項經(jīng)費的相應(yīng)增加。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額34.70萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.70萬元，公務(wù)接待費支出17.00萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加5.11萬元，增加的主要原因是騰沖市不動產(chǎn)登記中心接待費預(yù)算比上年增加，騰沖市國土資源局公務(wù)用車使用年限長，維修維護費增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費17.70萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因：無 ；運行維護費17.70萬元，比上年預(yù)算增加3.56萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支17.00萬元，主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出，比上年預(yù)算增加2.00萬元，增減原因：騰沖市不動產(chǎn)登記中心接待費預(yù)算比上年增加。因不動產(chǎn)登記中心機構(gòu)設(shè)置逐步完善，各項工作步入正軌，上級業(yè)務(wù)部門工作檢查、指導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)部門互相交流、學(xué)習比上年有所增加。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排支出490.80萬元，主要用于保障行政機關(guān)、所屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，如辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
