| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0212042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 16:37:54 |
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騰沖市環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市環(huán)境保護(hù)局部門2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市環(huán)境保護(hù)局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)估與考核工作；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
環(huán)保局下設(shè)三個(gè)股室分別是辦公室、環(huán)評(píng)宣教股、污染控制股；下轄三個(gè)事業(yè)單位分別是環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，我局將立足部門職能，充分發(fā)揮部門的職能作用，按照市委、市政府“2016年強(qiáng)基礎(chǔ)、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”總體要求，結(jié)合我市實(shí)際，堅(jiān)持以“美麗騰沖”行動(dòng)為抓手，以創(chuàng)建“全國(guó)生態(tài)文明市”為奮斗目標(biāo)，以改革創(chuàng)新的思路、膽識(shí)和措施，繼續(xù)實(shí)施七彩云南保護(hù)行動(dòng)，著力解決影響我市科學(xué)發(fā)展和群眾健康的突出環(huán)境問(wèn)題；確保主要污染物排放總量持續(xù)削減，環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，生態(tài)安全屏障建設(shè)得到加強(qiáng)，環(huán)境監(jiān)管和防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)；切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持環(huán)保為民，務(wù)實(shí)清廉高效，為推進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市環(huán)境保護(hù)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)30人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年環(huán)境保護(hù)局部門財(cái)政總收入6908.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算6908.64萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入6908.64萬(wàn)元，其中，本年收入358.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6550.31萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款358.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力333.33萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償25萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 6908.64萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出6908.64萬(wàn)元，其中，基本支出358.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6550.31萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出49.50萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6859.14萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出358.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6550.31萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金315.73萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）2018年基本支出預(yù)算比上年增加25.64萬(wàn)元，主要是增加工資。
（二）2018年本級(jí)安排項(xiàng)目無(wú)比上年減少175萬(wàn)元，主要是排污費(fèi)改稅不再做項(xiàng)目安排和財(cái)政部門壓縮項(xiàng)目。
（三）2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入6550.31萬(wàn)元比2017年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入減少3651.69萬(wàn)元，主要是2017年切實(shí)加大項(xiàng)目推進(jìn)力度。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額23.7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元，增加主要原因是：為加強(qiáng)執(zhí)法工作，2017年從公務(wù)用車平臺(tái)公司調(diào)來(lái)一輛執(zhí)法用車，2018年重點(diǎn)工作多招待費(fèi)相應(yīng)增加（全國(guó)污染源普查、環(huán)保部門垂改等）。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.70萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。具體購(gòu)置車輛原因無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.34萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門檢查及向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和相關(guān)接待等支出，比上年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加原因 2018年重點(diǎn)工作多招待費(fèi)相應(yīng)增加（全國(guó)污染源普查、環(huán)保部門垂改等）。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.76萬(wàn)元，較上年減41.39 萬(wàn)元，同比減41.3 %。增減變化的原因主要是預(yù)算安排減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
