| 索引號(hào) | 01526030-7-/2018-0214009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-14 09:43:04 |
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中共騰沖市委黨史地方志工作委員會(huì)2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
中共騰沖市委黨史地方志工作委員會(huì)
2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國(guó)務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市史志委機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款的參照公務(wù)員辦法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12人，其中機(jī)關(guān)工勤人員1人，已收編，但人員仍在用。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年我委主要工作為：《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2017）編輯出版，《騰沖年鑒》（2018）編輯出版，并爭(zhēng)取申報(bào)國(guó)家“精品年鑒”，《騰沖縣志》（1978～2005）資料收集完善，形成初稿。《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市組織史資料》（第二卷）編纂出版。完成《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市史志委財(cái)政總收入191.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算191.14萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入191.14萬(wàn)元，其中，本年收入191.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力191.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 191.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 191.14萬(wàn)元，其中，基本支出142.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.15萬(wàn)元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2010350款事業(yè)運(yùn)行預(yù)算數(shù)為122.89萬(wàn)元，主要用于基本支出，其中工資福利支出112.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.96萬(wàn)元；
2010399款其他政府辦公廳（室）款及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48.15萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，其中《中共騰沖市為執(zhí)政紀(jì)要》（2017）編輯出版經(jīng)費(fèi)18.5萬(wàn)元。《騰沖年鑒》（2018）編輯出版經(jīng)費(fèi)19.65萬(wàn)元。《騰沖縣志》（1978-2005）編纂經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.11萬(wàn)元，主要用于基本支出，支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)部分。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：
301工資福利支出120.64萬(wàn)元，（其中：基本支出120.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
30101基本工資40.73萬(wàn)元（其中：基本支出40.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30102津貼補(bǔ)貼56.41萬(wàn)元（其中：基本支出56.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30103獎(jiǎng)金3.39萬(wàn)元（其中：基本支出3.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.11萬(wàn)元（其中：基本支出20.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
302商品服務(wù)支出69.69萬(wàn)元，（其中基本支出21.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.15萬(wàn)元）。
30201辦公費(fèi)3.54萬(wàn)元（其中：基本支出0.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.15萬(wàn)元）；
30202印刷費(fèi)15.50萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.50萬(wàn)元）；
30205水費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30206電費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），
30207郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元）；
30211差旅費(fèi)9萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）；30217公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30226勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元（其中：基本支出1.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30239其他交通費(fèi)用12.16萬(wàn)元，（其中：基本支出12.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼11.58萬(wàn)元；
3023902公務(wù)用車租車費(fèi)0.58萬(wàn)元303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.81萬(wàn)元，（其中基本支出0.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.10萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年史志委預(yù)算收入191.14萬(wàn)元,，預(yù)算支出191.14萬(wàn)元，收支平衡。2017年預(yù)算收入230.40萬(wàn)元，同期減少39.26萬(wàn)元,下降17.04%。2018年預(yù)算支出191.14萬(wàn)元，其中基本支出142.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.15萬(wàn)元。
（一）2018年預(yù)算基本支出142.99萬(wàn)元，2017年預(yù)算收入162.25萬(wàn)元，同期減少19.26萬(wàn)元，下降11.87%，主要原因?yàn)椋?018年黨史工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元取消，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元取消。
（二）2018年預(yù)算項(xiàng)目支出48.15萬(wàn)元，2018年項(xiàng)目預(yù)算支出68.15萬(wàn)元，同期減少20萬(wàn)元，下降29.35%，主要原因?yàn)椋?018年《騰沖縣志》（1978-2005）經(jīng)費(fèi)由20萬(wàn)元壓縮到10萬(wàn)元，《騰沖縣志》修訂工作暫時(shí)停止，經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元取消。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 6.85 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 4 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)9.43萬(wàn)元，減少 2.58萬(wàn)元，下降27.36%，減少的主要原因是： 堅(jiān)持厲行節(jié)約，從預(yù)算源頭減少“三公經(jīng)費(fèi)”開支 。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)上年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)為2.85萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況無(wú)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：本單位2018年無(wú)購(gòu)車情況；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.85 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.58 萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)椋骸厄v沖縣志》修訂版項(xiàng)目暫停，公車使用頻率降低，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 4萬(wàn)元，主要用于接待到我委視察指導(dǎo)工作的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和史志方面專家學(xué)者，比上年預(yù)算減少 2 萬(wàn)元，減少原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，從預(yù)算源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年史志委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.96 萬(wàn)元，較上年25.66萬(wàn)元，減少15.7萬(wàn)元，同比減少 61.18 %。增減變化的原因主要是：2018年黨史工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元取消,本著堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，接待費(fèi)5萬(wàn)元取消，商品和服務(wù)支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
