| 索引號 | 01526030-7-/2019-0225002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-25 10:49:42 |
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監(jiān)督索引號53052200528700000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委老干部局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行各級黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；
2、負責(zé)對全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；
３、抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實，做好老干部的政治思想工作；
4、抓好局下屬單位市老干活動中心、老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會、老年門球協(xié)會等老年群團組織工作；
5、編制離退休老干部活動經(jīng)費的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；
6、負責(zé)處理老干部的來信來訪工作；
7、完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
老干部局內(nèi)設(shè)局機關(guān)、離退休干部活動中心、老年大學(xué)三個機構(gòu)。
（三）重點工作概述
1、老干部工農(nóng)考察
2、老干部體檢
3、老干部慰問
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)1個單位，分別是中共騰沖市委老干部局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制3人。在職實有17人，其中：財政全供養(yǎng)17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入3717271.91元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3717271.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入3717271.91元，其中:本年收入3717271.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元（本級財力3717271.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出3717271.91元。財政撥款安排支出3717271.91元，其中，基本支出3717271.91元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支3531124.61元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出186,147.30元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組301工資福利支出支出2438522.03元，302商品和服務(wù)支出1105709.88元，303對個人和家庭的補助173040元（其中：基本支出3717271.91元，項目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年老干部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排55050元，比上年預(yù)算增26550元，同比增長930%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費26550元，比上年預(yù)算增26550元，同比增長100%，增長原因為公務(wù)接待增加。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費28500元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3717271.91元，比上年預(yù)算增492,861.31元，同比增長13%，主要是五險一金單位部分劃撥單位。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減28000元，同比減少100%，主要是無項目。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1105709.88元，比上年預(yù)算增56107.68元，同比增5%，占基本支出的29％，主要是老年大學(xué)教師勞務(wù)費用增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年老干部局單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年老干部局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額458000元，其中：政府采購貨物預(yù)算458000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200528700111
