| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:10:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122500000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級(jí)黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機(jī)關(guān)改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市級(jí)各部門行政管理體制改革工作。
4.根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。
5.負(fù)責(zé)建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；按照上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標(biāo)，提出編制名額分配和調(diào)整建議。
6.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間的職責(zé)關(guān)系；負(fù)責(zé)審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機(jī)構(gòu)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市委、市人民政府工作部門、部門管理機(jī)構(gòu)和其他副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市內(nèi)副科級(jí)以上機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置與調(diào)整的審核申報(bào)工作。
7.負(fù)責(zé)《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。
9.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。
10.承擔(dān)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常事務(wù)。
11.承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股，即綜合股、監(jiān)督檢查股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)1.推進(jìn)騰沖市機(jī)構(gòu)改革2.經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革3.全市中文域名掛標(biāo)識(shí)4.騰沖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及市級(jí)政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單目錄調(diào)整5.騰沖市市級(jí)行政審批項(xiàng)目調(diào)整6.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)錄入、上報(bào)7.事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、證書補(bǔ)（換）領(lǐng)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證）8.騰沖市機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼9.騰沖市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資審批。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),沒有下設(shè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；沒有部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；無參公管理事業(yè)單位、非參公管理事業(yè)單位。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人、非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入2,594,241.59元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,594,241.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 2,594,241.59元，其中:本年收入2,594,241.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,594,241.59元（本級(jí)財(cái)力2,594,241.59元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,594,241.59元。財(cái)政撥款安排支出2,594,241.59元，其中，基本支出2,444,241.59元，項(xiàng)目支出150,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2013101黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政支行2,095,669.88元。2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事支出150,000.00元。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出218，174.00元。2101101行政單位醫(yī)療84，363.25元。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46034.46元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,444,241.59元，項(xiàng)目支出150,000.00元。）
基本支出：30101基本工資399,576.00元，30102津貼補(bǔ)貼657,996.00元，獎(jiǎng)金321,298.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)218,174.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)84,363.25元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46,034.46元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14,728.44元，3011201工傷保險(xiǎn)1,090.87元，3011202生育保險(xiǎn)13,090.44元，3011203失業(yè)保險(xiǎn)547.13元，30201辦公費(fèi)200,100.00元，30204手續(xù)費(fèi)500.00元，30205水費(fèi)1,500.00元，30207郵費(fèi)費(fèi)6,000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)800.00元，30211差旅費(fèi)79,000.00元，30215會(huì)議費(fèi)68,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)23,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)48,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)13,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,151.44元，30231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,500.00元，3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼106,800.00元，3023902公務(wù)用車租用費(fèi)7,340.00元，其他商品和服務(wù)支出26,380.00元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金1,000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置26000.00元。
項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)120,000.00元，郵電費(fèi)8,000.00元，差旅費(fèi)14,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置6,000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排113，500.00元，比上年預(yù)算減少13，000.00元，同比下降10.28%。具體情況如下：
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年公務(wù)接待預(yù)算比2018年減少29,000.00元。
2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算比2018年增加15,500.00元，增加的原因?yàn)楣珓?wù)車因使用年限較長(zhǎng)，很大零部件及系統(tǒng)需要更換及大修。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，比上年預(yù)算增減少 29，000.00元，同比下降36.7%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待,能不開支決不列支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)63,000.00元，比上年預(yù)算增加15,500.00元，同比增長(zhǎng)33.68%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,000.00元，增15,500.00元，同比增長(zhǎng)33.68%，主要是公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)、汽油、過橋過路費(fèi)隨著工作量的增加而增長(zhǎng)。本單位的公務(wù)車為2010年購(gòu)置,2016年公車改革劃撥到本單位，因使用年限長(zhǎng)，多部件及系統(tǒng)需要更換修理，保養(yǎng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不存在市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,444,241.59元，比上年預(yù)算增931,853.60元，同比增長(zhǎng)61.6%，主要是因?yàn)檎咝哉{(diào)整工資，政策性安置軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)家屬等。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為150,000.00元，與上年預(yù)算相比無增減。同比增0%。其中：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦項(xiàng)目支出150,000.00元，主要用于證書、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)745,271.44元，比上年預(yù)算增218,222.68元，同比增15.79%，占基本支出的28.7％，主要是增加了推進(jìn)騰沖市機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室采購(gòu)預(yù)算總額232,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算69,400.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算163,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200122500111
