| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:16:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200128100000
黨校2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
黨校基本職能是：緊緊圍繞夯實(shí)黨員干部教育培訓(xùn)主陣地，拓寬黨的理論研究宣傳主渠道，發(fā)揮黨員黨性鍛煉熔爐作用，努力將騰沖市委黨校打造成“功能完備、體系健全、校園優(yōu)美的一流縣（市區(qū)）級(jí)黨校”的發(fā)展目標(biāo)，合力攻堅(jiān)，奮勇破難，為確保全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供智力支持。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市委黨校為參公管理的全額撥款正科級(jí)一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室及教務(wù)科兩個(gè)科室
保組通[2018]27號(hào)文件批準(zhǔn)黨校為參公管理的事業(yè)單位.保市機(jī)編[2011]42號(hào)文件對騰沖市委黨校下達(dá)了人員編制文件。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、認(rèn)真做好教學(xué)專題打造。充分挖掘騰沖豐富的干部教育培訓(xùn)資源，發(fā)揮艾思奇大眾哲學(xué)在黨員干部理想信念教育中的重要作用，做好《艾思奇哲學(xué)思想及當(dāng)代價(jià)值》《艾思奇大眾哲學(xué)》兩個(gè)課題課件開發(fā)，極大地豐富和提高騰沖干部教育理論課的深度。
2、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。借騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院這個(gè)平臺(tái)，充分挖掘當(dāng)?shù)亟逃虒W(xué)資源，培養(yǎng)一批特色師資。
3、加大干部教育培訓(xùn)力度，認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。
4、繼續(xù)做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅(jiān)工作。嚴(yán)格按照市委、市政府精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)脫貧的有關(guān)要求做好扶貧攻堅(jiān)工作。緊緊圍繞各行業(yè)扶貧部門的各項(xiàng)幫扶政策及既定的貧困戶干部幫扶計(jì)劃和幫扶措施.
5、抓實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)。當(dāng)前正值施工的黃金時(shí)期，要積極與城投公司配合，督促施工單位加快施工進(jìn)度，按年底建成投入使用的目標(biāo)主動(dòng)作為，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 23人，其中：離休0人，退休 23人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2906246.34元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2906246.34元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 2906246.34元，其中:本年收入2906246.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2906246.34元（本級(jí)財(cái)力2816246.34元，專項(xiàng)收入40000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償50000元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2906246.34元。財(cái)政撥款安排支出 2906246.34元，其中，基本支出2866246.34元，項(xiàng)目支出40000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:2050802款教育支出2341972.39元，主要用于：本單位的工資福利支出及本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出317258.60元，主要用于：本單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，21011款衛(wèi)生健康支出247015.36元萁中2101101款行政單位醫(yī)療費(fèi)56727.40元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)70476.58元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)119811.38元。主要用于本單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2866246.34元，項(xiàng)目支出40000元）。基本支出:301項(xiàng)工資福利支出為2593065.35元.其中；30101項(xiàng)基本工資725916元，30102項(xiàng)津貼補(bǔ)貼676104元，30103獎(jiǎng)金項(xiàng)252493元，30107項(xiàng)績效工資347280f元，30108項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)317258.6元,30110項(xiàng)127203.98元,30111項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),119811.38元,30112項(xiàng)其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)26998.39元,3011201工傷保險(xiǎn)1586.29元,3011202項(xiàng)生育保險(xiǎn)19035.51元,3011203項(xiàng)失業(yè)保險(xiǎn)6376.59元.主要反映基本工資,津貼補(bǔ)貼津貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；303項(xiàng)對個(gè)人和家庭支出14820元,其中30302項(xiàng)為單位家屬遺屬補(bǔ)助8820元,30205退休職工生病護(hù)理費(fèi)為6000元；302項(xiàng)商品服務(wù)支出為258361元,:主要反映辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出，其中：30201辦公費(fèi)31175元，30205水費(fèi)2000元，30206電費(fèi)5000元，30207郵電費(fèi)5000,30211差旅費(fèi)20000萬元，30217招待費(fèi)20000元，30226勞務(wù)費(fèi)30000元，30228工會(huì)費(fèi)32346萬元，30231車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，30239公務(wù)交通補(bǔ)助費(fèi)72000元，3023901分務(wù)用車租車費(fèi)36000元。30299看望退休職工8740元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40000元：為30226項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)支出20000元，主要用于黨校正在開展的“萬名黨員進(jìn)黨校”活動(dòng)教師課題費(fèi)，30201項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)20000元，2014年建了一個(gè)多媒體教室每年支付網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)，與中央黨校進(jìn)行零距離授課，這種授課方式省時(shí)省力，幾年來達(dá)到了很好的教學(xué)效果。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年黨校部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排48500元，比上年預(yù)算減50000元，同比下降51%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2019年安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增加0元，同比增長0%，原因：黨校沒有出國(境)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年安排公務(wù)接待費(fèi)20000元，比上年預(yù)算減少50000元，同比下降71%。主要是：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，減化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。減少無效接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事誼。不一定要進(jìn)行面對面交流。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，增0元，同比增長0%。原因是：黨校一如既往的貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，減少車輛出行時(shí)間，提倡綠色出行，節(jié)約車輛修理費(fèi)及油費(fèi)等。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2906246.35元，比上年預(yù)算減少324850.61元，同比下降10%，主要是:1、上年有1187198.32元的黨校搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余,2019年沒有年未結(jié)余資金也沒有年初預(yù)算資金。2、剔除2018年的項(xiàng)目資結(jié)余，2019年比2018年增加年初預(yù)算862347.71元。工資福利增加570355.39元,2019年新增業(yè)務(wù)衛(wèi)生健康支出247015.36元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為40000元，比上年預(yù)算增加40000元，同比增長1000%，（2018年也是40000元，項(xiàng)目相同，經(jīng)費(fèi)相同，但2018年預(yù)算安排在基本支出，2019年安排在項(xiàng)目支出）主要是：網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)每年費(fèi)用相同沒有變化，課題費(fèi)也沒有變化。其中：課題項(xiàng)目支出20000元，主要用于黨校每年開展的“萬名黨員進(jìn)黨校”課題撰寫；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目支出20000元，主要用于：每年支付網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)20000元。2014年經(jīng)向騰沖市委市政府請示建設(shè)一個(gè)多媒體教室，與中央黨校開展零距離網(wǎng)絡(luò)方式授課，這種授課方式省時(shí)省力，幾年來達(dá)到了很好的教學(xué)效果。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)186361元(2018年205863.44)，比上年預(yù)算減少19502.44元，同比減9%，占基本支出的7％，主要是原因是：2018年40000元在基本支出中核算2019年在項(xiàng)目中核算。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年黨校共申報(bào)項(xiàng)目２個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目２個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排40000元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目０個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)０個(gè)。2019年黨校單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年黨校單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額551500元，其中：政府采購貨物預(yù)算551500元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200128100111
