| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:18:16 |
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監(jiān)督索引號53052200171300000
騰沖市婦聯(lián)2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
團結動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經濟發(fā)展和社會全面進步； 教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權益； 為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結、教育、代表、服務、聯(lián)誼。
（二）機構設置情況
納入2019年部門預算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)8人，實有人員7人，設有辦公室、信訪辦
（三）重點工作概述
1、在城鎮(zhèn)開展“巾幗建功”創(chuàng)建活動
2、在農村以建好、管好、用好“婦女之家”為目標，以共建“美麗家園”為抓手，大力推進“婦女之家”建設
3、抓優(yōu)“三大品牌”， 亮點特色有效彰顯。
項目品牌作依托。騰沖市婦聯(lián)共實施貸免扶補、小額擔保貸款、小微企業(yè)、婦女循環(huán)金、鄉(xiāng)村青少年助學金、兩癌救助項目、@她創(chuàng)業(yè)計劃—母親創(chuàng)業(yè)循環(huán)金等項目
活動品牌搭臺子。利用“三八”婦女節(jié)舉辦 “幸福家庭沖沖沖”趣味運動會及“花海彩色跑”慶祝活動；組織全市女領導干部開展“文化騰沖·書香女干部”培訓班；結合“掛包幫、轉走訪”精準扶貧工作，深入開展多種形式的關愛婦兒童活動；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范戶。
“家”字品牌暖人心。做足、做實“家”字文章，把建設“婦女之家”和“兒童之家”與開展創(chuàng)建“平安家庭”和尋找“最美家庭”活動有機結合，
4、深化實施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達標”八大行動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019部門財政總收入1436502.92元，其中：一般公共預算1346502.92元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉90000元
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1436502.92元，其中，本年收入1346502.92元，上年結轉收入90000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1436502.92元（本級財力1436502.92元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1436502.92元。財政撥款安排支出 1436502.92元，其中，基本支出1236502.92元，項目支出200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運行951220.06元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉的基本支出。
20129299其他群眾團體事務支出200000元，主要用于婦女兒童工作支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出115461.8元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療45454.18元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助34366.88元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出為1236502.92元，經濟科目分類情況：基本工資237180元，津貼補貼387564元，獎金187765元，社會保障繳費203314.04元，辦公費11275元，印刷費20000元，差旅費40000元，培訓費30000元，工會經費24494.88元，公務用車運行維護費28500元，公務交通補貼61800元，其他交通費用64890元，公務用車租車費3090元，其他商品和服務支出1520元。
項目支出為200000元，經濟科目分類情況：辦公經費120000元，會議費10000元， 培訓費25000元，公務接待費40000元，其他商品和服務支出5000。
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖市婦聯(lián)“三公”經費財政撥款預算安排40000元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要原因是2019年本單位無公出國（境）事項。
（二）公務接待費
安排公務接待費40000元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要原因是本單位嚴控公務接待費支出預算。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費28500元，比上年預算增0元，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；主要原因是本單位嚴控公務用車支出預算。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1015823.04元，比上年預算增214221.24元，同比增長21%，主要是1.本年度在職人員工資調整增加，2.本年度醫(yī)療保險下達到預算單位進行繳納，去年是財政直接繳納。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為200000元，比上年預算減0元，同比下降0%，主要是用于婦女兒童工作經費支出。其中婦女兒童工作經費200000元，主要用于聯(lián)系服務好婦女群眾，加強婦聯(lián)組織建設。
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、等機關運行經費131275元，比上年預算增2264元，同比增1%，占基本支出的12.8％，主要是培訓費用增加。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市婦聯(lián)共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200000元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200000元，編制績效指標1個。2019年騰沖市婦聯(lián)對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市婦聯(lián)及所轄各預算單位采購預算總額10000元，其中：，政府采購服務預算10000元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200171300111
