| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:19:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171500000
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
學(xué)院以“堅(jiān)定信念、弘揚(yáng)精神、服務(wù)發(fā)展”為培訓(xùn)理念，以全力把學(xué)院辦成祖國邊陲獨(dú)具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓(xùn)基地為辦學(xué)目標(biāo)。主要承擔(dān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企事業(yè)管理者和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院是經(jīng)中共云南省委組織部批準(zhǔn)，成立的干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。是全額撥款的正科級(jí)一級(jí)預(yù)算管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤保障部四個(gè)股室。事業(yè)編制人數(shù)10人，現(xiàn)有事業(yè)編職工10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院按照“立足全省、面向全國、輻射周邊”的發(fā)展定位，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，培育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，研發(fā)課題，抓實(shí)培訓(xùn)工作，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，取得明顯成效。
1、強(qiáng)陣地，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)。騰沖市委高度重視干部教育陣地建設(shè)，在前期建設(shè)的基礎(chǔ)上，新規(guī)劃143畝建設(shè)干部學(xué)院，力爭(zhēng)建成全省一流的干部教育學(xué)院。目前，學(xué)院建設(shè)一二期工程基本完工，正在進(jìn)行緊鑼密鼓的裝修階段。
2、強(qiáng)師資，提升綜合素質(zhì)。為進(jìn)一步提高現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)講解員的講授水平，不斷創(chuàng)新教育培訓(xùn)方式，切實(shí)提升現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)培訓(xùn)質(zhì)量，邀請(qǐng)省委黨校教授對(duì)學(xué)院教師和講解員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。另外，學(xué)院將以此次比賽為契機(jī)，把各教學(xué)點(diǎn)的精彩解說詞集中整理、匯編成冊(cè)，作為騰沖干部教育培訓(xùn)的的教材。通過以上措施，切實(shí)提高了廣大教師的綜合素質(zhì)。
3、顯特色,樹立品牌形象。騰沖地處邊疆、歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越、旅游獨(dú)具魅力。在干部教育工作特別是承接外來班次、干部教育對(duì)外交流與合作中，充分利用“騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院”這一窗口和平臺(tái)，下大力氣提升干部教育環(huán)線現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地的辦學(xué)水平，走特色化、品牌化干部教育培訓(xùn)路子，形成了干部教育新模式。
4、強(qiáng)合作，注重培訓(xùn)實(shí)效。為積極推進(jìn)干部教育培訓(xùn)方式方法的改革創(chuàng)新，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的生機(jī)活力。學(xué)院注重合作，先后與北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、東北師范大學(xué)、省委黨校、保山學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖珠寶學(xué)院建立合作協(xié)議，加強(qiáng)課題研討、合作交流，聘了38位教授作為學(xué)院專職教師，32位現(xiàn)場(chǎng)講解員為現(xiàn)場(chǎng)教師，不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)。7月，對(duì)中國地質(zhì)大學(xué)珠寶學(xué)院孫仲鳴教授研發(fā)的課題進(jìn)行初評(píng)。邀請(qǐng)?jiān)颇鲜∥h校專家教授對(duì)學(xué)院現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行策劃打造，不斷加強(qiáng)自身能力建設(shè)。目前，環(huán)線班次和外來培訓(xùn)主體班次日益增多，干部教育培訓(xùn)工作不斷推進(jìn)，切實(shí)增強(qiáng)了干部教育培訓(xùn)的實(shí)效性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入5659225.07元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5510524.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)148700.50元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 5659225.07元，其中:本年收入5510524.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)148700.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5480524.57元（本級(jí)財(cái)力1180524.57元，專項(xiàng)收入4300000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5659225.07元。財(cái)政撥款安排支出 5659225.07元， 其中，基本支出5629225.07元，項(xiàng)目支出30000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050802款教育支出5267865.19元,主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；
2080505款152825元為單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出, 主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2013299款其他組織事務(wù)支出148700.50元，主要是用于培訓(xùn)費(fèi)支出。
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療59269.38元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30565元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出 5629225.07元,經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資344892.00元，30102津貼補(bǔ)貼199992.00元，30103獎(jiǎng)金28741.00元，30107績效工資310500.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152825.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59269.38元，30111醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30565.00元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)15282.51元，30114醫(yī)療費(fèi)9000元，30201辦公費(fèi)330000元，30205水費(fèi)11000元，30206電費(fèi)8750元，30207郵電費(fèi)1000元，30211差旅費(fèi)150000元，30215會(huì)議費(fèi)26000元，30217招待費(fèi)17000元，30216培訓(xùn)費(fèi)2800000元，30226勞務(wù)費(fèi)61000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22707.68元，3023999其他交通費(fèi)用100000元，30299其他商品和服務(wù)支出20000元；31002辦公設(shè)備購置812000元。
項(xiàng)目支出30000元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：辦公費(fèi)10000元，勞務(wù)費(fèi)20000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排17000元，比上年預(yù)算增2000元，同比增長11.76%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)17000元，比上年預(yù)算增2000元，同比增長11.76%。主要是新校區(qū)投入使用，為加強(qiáng)學(xué)院軟件建設(shè)、拓展學(xué)院培訓(xùn)、教研等業(yè)務(wù)，需要加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)系。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是我單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5480524.57元，比上年預(yù)算增1061469.57元，同比增長24.02%，主要是1.本年度在職人員工資調(diào)整增加，2.本年度醫(yī)療保險(xiǎn)下達(dá)到預(yù)算單位進(jìn)行繳納，去年是財(cái)政直接繳納,3.本年度非稅收入成本支出增大（培訓(xùn)費(fèi)）。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為30000元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降40%，主要是本年的項(xiàng)目調(diào)整減少。其中： 學(xué)院搬運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目支出30000元，主要用于學(xué)院由現(xiàn)地址騰沖市騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)范家坡小區(qū)搬運(yùn)到新學(xué)院（騰沖市騰越鎮(zhèn)云山社區(qū)金塘小區(qū)），搬運(yùn)辦公設(shè)備所需費(fèi)用。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、非稅收入成本、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5480524.57元，比上年預(yù)算增1237236.37元，同比增29.16%，占基本支出的22.58％，主要是本年度非稅收入成本（培訓(xùn)費(fèi)）支出增大。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排30000元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額998000元，其中：政府采購貨物預(yù)算944000元，政府采購服務(wù)預(yù)算54000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200171500111
