| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:24:02 |
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監(jiān)督索引號53052200171400000
騰沖市工商聯(lián)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務(wù)非公經(jīng)濟，推動非公經(jīng)濟健康的發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工商聯(lián)屬于行政單位。在職實有人數(shù)8人，其中：行政6人，工勤2人；離退休人員6人，全部為退休人員；在編實有車輛1輛。現(xiàn)內(nèi)部設(shè)有辦公室。
（三）重點工作概述
一是開展好黨委政府相關(guān)政策的宣傳工作，提高非公經(jīng)濟人士對相關(guān)政策的了解和認識；二是加強對非公經(jīng)濟人士的思想引導(dǎo)和教育工作；三是深入企業(yè)調(diào)研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調(diào)研報告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強對非公企業(yè)的融資服務(wù)工作，開展好“貸免扶補”、“小額擔(dān)保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好扶貧攻艱、“萬企幫萬村”工作，按計劃實現(xiàn)脫貧，六是開展好“法律三進”工作，同時開展維護民營企業(yè)合法權(quán)益工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1,508,592.52元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,381,576.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127,016.24元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,508,592.52元，其中:本年收入1,381,576.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)127,016.24元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,381,576.28元（本級財力1,381,576.28元，專項收入0，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1,508,592.52元。財政撥款安排支出 1,508,592.52元，其中基本支出1,427,456.52元，項目支出81,136元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出1,162,551.18元，主要用于人員工資和機關(guān)運行支出；2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出129,245元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；2080799其他就業(yè)補助支出96,273.24元，主要用于貸免扶補工作經(jīng)費支出；2001101行政單位醫(yī)療51,210.88元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費，21011103公務(wù)員醫(yī)療補助39,705.22元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費補助；2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息29,607元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作業(yè)務(wù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,427,456.52元，項目支出81,136元）1、基本支出主要用于工資福利支出1,156,864.60元，分別為：基本工資272,892元、津貼補貼439,692元、獎金214,741元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129,245元、職工基本醫(yī)療保險繳費51,210.88元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費39,705.22元、其他社會保險繳費9,378.5元；商品和支出270,591.92元，分別為：辦公經(jīng)費127,780.24元、水費1,000元、電費2,000元、郵電費3,000元、物管理費3,000元、工會經(jīng)費29,951.68元、公車運行維護費28,500元、其他交通費用73,080元，其他商品和服務(wù)支出2,280元； 2、項目支出81,136元，主要用于辦公費1,136，印刷費5,000元、差旅費20,000元、公務(wù)接待費30,000元、會議費10,000元、培訓(xùn)費10,000元、公車運行維護費5,000元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019騰沖市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排63,500元，比上年預(yù)算減77,000元，同比下降54.80%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費30,000元，比上年預(yù)算減42,000元，同比下降58.33%。主要是因為考慮到厲行節(jié)約，預(yù)計接待減少。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費33,500元，比上年預(yù)算減35,000元，同比下降51.09%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費33,500元，減35,000元，同比下降51.09%。主要是預(yù)計公務(wù)用車沒有大修，且公車使用減少，所以預(yù)算公務(wù)用車運行維護費減少。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,427,456.52元，比上年預(yù)算增376,678.07元，同比增長35.84%，主要是人員工資增加、增加了行政事業(yè)單位醫(yī)療,貸免扶補工作經(jīng)費支出增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為80,000元，比上年預(yù)算增80,000元，主要是上年無項目支出預(yù)算,今年工作需要申報項目支出預(yù)算80,000元。其中：聯(lián)誼培訓(xùn)項目支出80,000元，主要用于一是友鄰工商聯(lián)、外地商（協(xié)）會、相關(guān)企業(yè)聯(lián)絡(luò)支出，二是培訓(xùn)會員企業(yè)業(yè)主及管理人員支出。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費270,519.92元，比上年預(yù)算增102,948.53元，同比減27.56%，占基本支出的18.95％，主要是因為厲行節(jié)約,嚴控散工經(jīng)費，接待費、公車運行維護費預(yù)算支出減少。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市工商聯(lián)共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排80,000元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排80,000元，編制績效指標(biāo)1個。2019年騰沖市工商聯(lián)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市工商聯(lián)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額38,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算38,000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200171400111
