| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:27:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143400000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；
2、組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；
3、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；
4、負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；
5、依法集中行使部分行政處罰權(quán)；
6、其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)局辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；
2、規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；
3、嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入2,209,418.47元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,209,418.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2,209,418.47元，其中:本年收入2,209,418.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,209,418.47元（本級(jí)財(cái)力2,209,418.47元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,209,418.47元。財(cái)政撥款安排支出 2,209,418.47元，其中，基本支出1,609,418.47元，項(xiàng)目支出600,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,107,374.95元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出900,000.00元，主要用于和順古鎮(zhèn)保護(hù)中聘請(qǐng)的人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金、生活保障及本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出127,161.60，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療49,449.60元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25,432.32元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1,609,418.47元，301工資福利支出1,158,054.19元，其中30101基本工資239,328.00元，30102津貼補(bǔ)貼470,136.00元，30103獎(jiǎng)金235,944.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127,161.60元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49,449.60元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25,432.32元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,602.67元(其中3011201工傷保險(xiǎn)635.81元，3011202生育保險(xiǎn)7,629.70元，2011203失業(yè)保險(xiǎn)2,337.16元）；302商品和服務(wù)支出436,364.28元，其中30201辦公費(fèi)57,925.00元，30202印刷費(fèi)23,000.00元，30206電費(fèi)12,000.00元，30211差旅費(fèi)4,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)25,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)6,000.00元，30218專用材料費(fèi)10,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)157,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,189.28元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,500.00元，30239其他交通費(fèi)用78,750.00元（其中3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼75,000.00元，3023902公務(wù)用車租車費(fèi)3,750.00元）；310資本性支出15,000.00元，其中31002辦公設(shè)備購置15,000.00元。
項(xiàng)目支出600,000.00元，302商品和服務(wù)支出530,000,00元，其中30226勞務(wù)費(fèi)530,000.00元；310資本性支出70,000.00元，其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)70,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排37,500.00元，比上年預(yù)算減89,000.00元，同比下降70.36%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,無變動(dòng)原因。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)6,000.00元，比上年預(yù)算減52,000.00元，同比下降89.66%。主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)公務(wù)接待要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待從嚴(yán)從簡。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)31,500.00元，比上年預(yù)算減37,000.00元，同比下降54.01%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,500.00元，減37,000.00元，同比下降54.01%，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)用車相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)審批制度，嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)車。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,609,418.47元，比上年預(yù)算增419,887.87元，同比增長35.30%，主要是工資福利支出增加417,664.99元，其中基本工資增加15,276.00元，津貼補(bǔ)貼增加95,868.00元，獎(jiǎng)金增加217,273.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加3,763.40元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加49,449.60元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加25,432.32元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加10,602.67。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為600,000.00元，比上年預(yù)算增100,000.00元，同比增長20%，主要是勞務(wù)費(fèi)增加130,000.00元，資本性支出增加70,000.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少100,000.00元。其中：古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出600,000.00元，主要用于為保護(hù)和順古鎮(zhèn)聘請(qǐng)的臨時(shí)工工資、五險(xiǎn)一金及日常生活保障530,000.00元，雙虹橋封控工程款70,000.00元等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)451,364.28元，比上年預(yù)算增19,222.88元，同比增1%，占基本支出的28％,主要是辦公費(fèi)減少54,000.00元，郵電費(fèi)減少3,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少52,000.00元，專用材料費(fèi)減少10,000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少37,000.00元，印刷費(fèi)增加3,000.00元，電費(fèi)增加7,000.00元，差旅費(fèi)增加4,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加10,000.00元，勞務(wù)費(fèi)增加117,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加19,222.88元，辦公設(shè)備購置增加15,000.00元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額25,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算25,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
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